目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县卓筒井镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
(一)、通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）2019年重点工作
一、突出基地创优，确保生态农业带打造见新成效
（一）完善区域规划，打造“一体一线”。一是打造生态田园综合体。融合农耕文化、田园风光，改造为干屏村-蓄金村沿线现有的山、水、田、林、路、房，配套农业景观功能和体验功能，凸显观光旅游、休闲度假、宜居宜业新特色。加强“田园+农村”基础设施建设，新建10公里生产便道和观光小道，新建1-3个大型停车场，完善供电、污水垃圾处理、游客集散、公共服务等配套设施条件。二是打造“卓筒井考古遗址”-生态田园综合体精品路线。恢复为干屏村盘龙寨古貌，连线3公里至关昌村“卓筒井考古遗址”，重现“古盐道”精神，同时引进“翠红李”栽种在古盐道两旁，构建2018年桃花节期“一边山红，一边山白”的独特景观。
（二）提升产业质效，改造“一园一带”。一是拟改造“万亩桃园”。以“卓野香农甜桃专业合作社”为依托，进一步加强桃果产业技术培训，培养一大批懂技术、懂销售的职业农民，新栽植1000亩左右不同品牌的桃果，实现“错峰上市”，2018年计划改造1000亩桃果滴灌设施，到2020年“万亩桃园”全面实现标准化生产。二是营造蓬乐路卓筒井段桃花氛围。预计今年下半年在蓬乐路卓筒井段铜盆寨村至桃区道路两侧种植3-5年树龄的桃树，桃花节期间，让游客一进入卓筒井地界即感受到鲜明的桃花元素，营造浓厚的“桃醉之乡”氛围。
二、突出资源整合，确保主题旅游镇建设有新进展
乘四川省百镇建设之东风，以省级特色小城镇建设为基础，积极培育国家级特色小城镇，力争2020年前把建设成为国内知名、省级一流的特色旅游小镇。
（一）立足文化优势，突出文旅融合，建设“一区一镇”。一是建设乡村旅游度假区。将为干屏村和蓄金村全部纳入乡村旅游重点建设范围，用活农民闲置宅基地和闲置农房政策，将一批农民闲置住房打造成为乡村酒店，使之成为著名的乡村旅游度假区。同时继续举办第三届桃花美食节，利用大堰塘打造水上乐园和cs真人秀，将卓筒井文化融入田园风光，增强体验性功能，打造独具特色的农耕文化，继续做好露营烧烤、篝火晚会、休闲垂钓等特色项目。二是打造“井盐历史小镇”。围绕“卓筒井”这一核心旅游资源，重点打造市级重点工程、卓筒井考古遗址国家级旅游度假区，改造建干部教育中心—老政府—漫水桥段仿宋一条街，完善相关基础设施，塑造属于卓筒井的文化品牌和城镇名片。
三、突出项目攻坚，确保基础设施建设取得新突破
（一）全力招大引优引强。牢固树立绿色、生态、环保的发展理念，创新项目招商方式，突出抓文化旅游、现代农业等战略型、生态型、高效型的大项目、好项目引进，不断拓展、优化产业结构。全年引进投资1000万元以上。
（二）加大项目建设力度。创新思路和机制，完善项目管理机制，细化量化考核体系，保证项目建设时效，全面提升合同履约率、资金到位率、开工建设率和竣工投产率。全年完成全社会固定资产投资2亿元，计划实施重点项目3个，投资额3420万元，开工率、竣工率分别达100%和75%以上。一是场镇雨污管网改造、河道整治以及“亮化工程”。计划投资2000万元，完善雨污管网改造2公里和河道整治，并安装10公里路灯约400盏。二是计划投资1300万元新建桃区旅游生产便道10公里、观光亭4处、观景台2处、停车场3处、旅游厕所2处、桃果冻库超市。三是计划投资120万元，对为干屏村办公室进行风貌改造，打造集办公阵地、产联式合作社、文化院坝、电商中心、游客接待中心于一体的党群活动中心，面积约1500平方米。
四、突出富民惠民，确保软硬环境创建跃上新台阶
大力实施城乡环境综合整治工程，建立健全工作机制，环境综合整治上新台阶。一是打造一流政务环境。按照“阳光、高效、规范”原则，狠抓政务服务“两集中、两到位”、严格落实首问负责、限时办结和服务承诺制，努力打造服务快捷的“效率卓筒井”。二是切实改善民生。坚持从群众最关心的利益问题入手，实施十六项重点民生工程，强化职业技能培训和就业援助，城镇登记失业率控制在4.5%以内。三是提高保障水平。不断完善社会保障体系和社会救助体系，启动优抚对象“医疗一站式”试点工作，推进城镇居民医疗保险工作覆盖率达80％。四是推进平安建设。严格落实安全、维稳和防邪工作领导责任制和责任追究制，推动扫黑除恶纵深开展，积极争创国家级平安镇、省级安全社区。
五、突出示范带动，确保基层组织建设彰显新特色
一是创新体制机制。学习借鉴先进经验，创新管理体制，做实机构和职能，完善奖惩激励机制，推进社会信用体系建设，加大金融企业培育力度，加强投融资公司的规范管理和运作，加大人才选育用管力度。二是加强思想政治建设。大力弘扬理论联系实际学风，坚持用科学发展理论指导实践，坚持用加快发展、率先发展的成效检验各级党组织和党员、干部在群众工作、公共服务、社会管理、维护稳定中的政治思想素质和实际工作水平。三是加强班子队伍建设。鲜明以德为先、“四个好”的用人导向，健全完善科学民主的干部选任机制，大力开展“示范镇”和“示范村”创建活动，突出抓好“两新”组织党建工作，实现全覆盖。四是加强作风效能建设。大力开展作风效能建设进机关、进学校、进社区、进农村活动，全面落实“五项制度”。大力整治文风会风，坚持厉行节约，严格执行财经制度和纪律。五是加强民主法制建设。大力支持人大、政协依照法律法规和章程履行职能，加强党管武装工作，巩固和发展爱国统一战线，充分发挥工会、共青团、妇联、科协、工商联、民主党派等群团组织的桥梁纽带作用，深化“法治卓筒井”创建活动。六是加强反腐倡廉建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，大力实施“勤廉双优”工程，推进“廉洁卓筒井”建设。
2019年，是全面完成“十三五”规划目标的冲刺年，我们既要立足当前、集中精力，扎实推进调结构、保增长、构和谐的各项工作，坚定信心，创新举措，狠抓落实，圆满完成2019年各项工作目标任务，共谱“老井卓筒、桃醉之乡”新篇章。
二、部门预算单位构成
机关内设机构设置为：
（1）党政综合办公室
（2）宣传文化服务中心
（3）财务所
（4）农业服务中心
（5）便民服务中心
（6）综治维稳群众工作中心
（7）村建所
人员编制为行政编制29个，行政工勤3个，农业服务中心编制18个，宣传文化中心2个，村建所1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，卓筒井镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入936.1万元；支出包括：一般公共服务支出256.82万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出17.36万元、社会保障和就业支出53.29万元、卫生健康支出18.65万元、城乡社区支出15万元、农林水支出449.85万元、资源勘探信息等支出80万元、住房保障支出31.97万元、其他支出3.16万元、灾害防治及应急管理支出8万元。2019年收支总预算936.1万元，较2018年收支预算总数增加84.74万元，主要是人员的增加和2019年桃花节专项支出的增加。
（一）收入预算情况
卓筒井镇政府2019年收入预算936.1万元，其中：一般公共预算拨款收入936.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
卓筒井镇政府2019年支出预算936.1万元，其中：基本支出447.91万元，占48%；项目支出488.19万元，占52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
卓筒井镇政府2019年财政拨款收支总预算936.1万元，较2018年收支预算总数增加84.74万元，主要是人员的增加和2019年桃花节专项支出的增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入936.1万元；支出包括：一般公共服务支出256.82万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出17.36万元、社会保障和就业支出53.29万元、卫生健康支出18.65万元、城乡社区支出15万元、农林水支出449.85万元、资源勘探信息等支出80万元、住房保障支出31.97万元、其他支出3.16万元、灾害防治及应急管理支出8万元。2019年收支总预算936.1万元，较2018年收支预算总数增加84.74万元，主要是人员的增加和2019年桃花节专项支出的增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
卓筒井镇政府2019年一般公共预算当年拨款936.1万元，较2018年预算数增加84.74万元。主要是人员的增加和2019年桃花节专项支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出256.82万元，占27%。
国防支出2万元，占0.2%。
文化旅游体育与传媒支出17.36万元，占1.8%。
社会保障和就业支出53.29万元，占5.7%。
卫生健康支出18.65万元，占2%。
城乡社区支出15万元，占1.6%。
农林水支出449.85万元，占48.7%。
资源勘探信息等支出80万元，占8.5%。
住房保障支出31.97万元，占3.4%。
其他支出3.16万元，占0.3%
灾害防治及应急管理支出8万元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出2019年预算数为256.82万元，主要用于：人大事务支出2.48万元、政协事务支出1万元、机关行政运行253.34万元，用于职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
2. 国防支出2019年预算数为2万元，主要用于：民兵训练补助发放等。
3. 文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为17.36万元，主要用于：卓筒井镇宣传文化中心人员经费、保障宣传文化中心日常运转及正常运行。
4.社会保障和就业支出2019年预算数为53.29元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
5.卫生健康支出2019年预算数为18.65万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
6.城乡社区支出2019年预算数为15万元，主要用于：卓筒井镇城乡环境整治劳务费等。
7.农林水支出2019年预算数为449.85万元，主要用于：卓筒井镇农业服务中心人员经费、保障农服中心日常运转及卓筒井镇22个行政村和1个社区干部补助、办公经费及公共运行维护补助。
8.资源勘探信息等支出2019年预算数为80万元，主要用于：卓筒井镇2019年桃花节召开支出的劳务费、广告费等。
9.住房保障支出2019年预算数为31.97万元，主要用于：卓筒井镇职工住房公积金单位部分的缴纳。
10.其他支出2019年预算数为3.16万元，主要用于：乡镇基础和场镇街道维护。
11.灾害防治及应急管理支出2019年预算数为8万元，主要用于：安全监管。
六、一般公共预算基本支出情况说明
卓筒井镇2019年一般公共预算基本支出447.91万元，其中：
人员经费374.23万元，主要包括：基本工资138.31万元、津贴补贴88.84万元、奖金7.66万元、绩效工资44.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.29万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金31.97万元。
公用经费73.68万元，主要包括：办公费9.65万元、印刷费3.2万元、水费0.87万元、电费4.9万元、邮电费5.75万元、差旅费4万元、维修（护）费2.8万元、租赁费0.5万元、会议费3.48万元、培训费3.55万元、接待费2.07万元、劳务费4.05万元、工会经费3.2万元、福利费4.15万元、其他交通费20.82万元、其他商品和服务支出0.69万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卓筒井镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是卓筒井镇无公务用车购置及运行维护费预算。
部门现有公务用车0辆。2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
卓筒井镇政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.03万元，其中：会议费3.48万元，培训费3.55万元，差旅费4万元。
（一）会议费较2018年预算增长39%。主要原因是到县参加会议的次数增加。
（二）培训费较2018年预算增长14%。主要原因是参加培训的次数增加。
（三）差旅费较2018年预算下降2.4%。主要原因是出差的次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
卓筒井镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
卓筒井镇政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，卓筒井镇政府及下属农服中心、宣传文化中心、村建所等4家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.68万元，较2018年预算增加4.28万元，增长6.2%。
（二）政府采购情况
2019年，卓筒井镇政府安排政府采购预算5.77万元，主要用于采购电脑、笔记本、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，卓筒井镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年卓筒井镇政府10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
