一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。一是产业发展成效明显，产联式合作扎实推进。目前已发展丑柑种植约900余亩，猕猴桃基地50余亩。星宿沟村发展日本南瓜、土豆等特色蔬菜种植500余亩，实现年户均增收0.1万元，集体经济收益1.8万元；星宿沟村生猪二次寄养产联式发展模式引导83户贫困户参与，已出栏第一批生猪，实现业主盈利13万余元、贫困户户均增收190余元、村集体收入7320余元的良好效果。二是基础设施建设不断夯实。2017年以来，通过“一事一议”，幸福美丽新村、道路交通、专项扶贫等项目资金350余万元对6个村进行社道路新建、村道路扩宽。积极对接有关职能部门，全年整治塘堰6口、提灌站3处、新建蓄水池3口、新修和技改饮用水井19口，解决1000余人的安全饮用水问题。整合资金58万元对星宿沟村村级活动场所进行修缮，环境整治，提升村级面貌。三是脱贫攻坚成效明显。2017年顺利实现1个贫困村、208名贫困群众顺利摘帽脱贫，建成易地搬迁集中安置点1个，22户50人住上好房子。四是环境保护成效显著。整治排污渠系500米，积极向上级争取资金，加快乡污水处理厂建设步伐，做实秸秆焚烧工作，制定相应考核机制。
二、部门概况
智水乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年智水乡本年收入总计845.86万元，比2016年增加384.53万元，主要是人员增加和其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入561.7万元，占66.4%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2.4%；其他收入264.16万元，占31.2%。
（图1：收入决算结构图）
2017年智水乡本年支出总计845.86万元，比2016年增加384.53万元，主要是项目支出增加。其中：基本支出323.45万元，占38.2%；项目支出522.4万元，占61.8%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计845.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加384.52万元，增长83.35%，主要是人员增资及项目增加。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出561.7万元，占本年支出合计的66.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加103.43万元，增长22.57%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出561.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出166.45万元，占29.63%；科学技术支出5万元，占0.89%；文化体育与传媒支出16.84万元，占2.99%；医疗卫生支出8.86万元，占1.6%；城乡社区支出7.93万元，占1.4%；农林水支出257.62万元，占45.86%；其他支出99万元，占17.63%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为166.45万元，其中：代表工作1.92万元，行政运行122.09万元，一般行政管理事务10万元，信访事务10万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.44万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术: 支出决算为5万元，其他科技条件与服务支出5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.文化体育与传媒: 支出决算为16.83万元，其中：行政运行0.81万元，群众文化16.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育: 支出决算为8.86万元，其中：行政单位医疗6.17万元，事业单位医疗2.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.41万元，其中：
人员经费244.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制接待人数和接待标准，无超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.67万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是单位无公务车。
3.公务接待费支出1.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元，具体内容主要包括检查指导和学习交流。
公务接待费支出决算比2016年减少1.04万元，下降38.3%。主要原因是公务接待减少，严格控制了接待标准和人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出20万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，智水乡机关运行经费支出23.68万元，比2016年减少9.74万元，下降29%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，智水乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到26.8%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是绩效目标评价覆盖率偏低，二是项目支出绩效目标编制不明确，三是预算调整中期评估不到位，四是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：全面展开绩效目标评价工作，严格预算调整评估，及时完善内部控制制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 2 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 1 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.科学技术：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.文化体育与传媒：指宣传文化服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.医疗卫生：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.城乡社区：指村镇规划建设管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.农林水：指农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和农村综合改革及其他方面的支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
