一、基本职能及主要工作
根据政协章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。2017年县政协主要做了以下几方面工作：
（一）增强政治自觉，“四个意识”更加牢固
坚持把强化理论武装、增强政治定力放在首要位置，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。认真贯彻落实市委、县委政协工作会议精神和县委《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的实施意见》，政协工作在大英改革发展中实现了更大作为，得到市委督察组的充分肯定和高度评价。
（二）凸显责任担当，履职工作更具实效
一年来，县政协常委会全面贯彻县五届三次党代会精神，围绕县委统筹推进“三次产业”、着力解决“四个问题”、全面加强“五项建设”工作部署，认真履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能，找准政协服务改革发展的切入点和着力点，切实把全体政协委员的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，彰显了人民政协的时代价值。全年组织对21个重大事项进行了民主协商；开展各类视察活动10次，其中主席会议视察2次；对4个选题开展调查研究；提交提案123件，立案办理104件，委员对提案办理的满意率达到98.3%；近80名政协委员参与了发改、住建等重点部门的行风政风评价，20名政协委员分别担任了特约检察员、特约监察员、特约审计员和教育督导员。一是关注经济发展，助推大英弯道超车；二是关注环境保护，推进大英美丽繁荣；三是关注民生改善，助力大英和谐稳定；四是参与脱贫攻坚，决战大英全面小康。
（三）从严从实要求，自身建设不断加强
按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，认真贯彻落实县委政协工作会议精神，切实抓好政协工作机制体制和委员队伍建设，不断提高政协机关、政协委员的履职能力和水平。一是加强机制建设，进一步推进政协工作制度化、规范化、程序化。二是完善政协体制，进一步延伸政协组织履职尽责、服务群众的触角。三是提升委员素质，进一步增强协商、监督、参政议政的能力水平。四是增进团结民主，进一步形成助推大英经济社会发展稳定的强大合力。
二、部门概况
县政协行政预算单位1个，设有1个办公室、7个专委会（委联委、提案委、经济委、教科文卫委、法群委、农资委、文史委），无下属单位。共有在编人员17人，其中行政编制16人，工勤人员1名。
三、收支决算总体情况说明
2017年县政协本年收入合计424.20万元，比2016年增加51.70万元，主要是正常调资和市政协支付市级委员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入388.90万元，占91.68%；其他收入35.31万元，占8.32%。
2017年县政协本年支出合计405.66万元，比2016年增加20.07万元，主要是正常调资。其中：基本支出282.66万元，占69.68%；项目支出123万元，占30.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计388.90万元，财政拨款支出总计388.90万元。与2016年相比，财政拨款收入增加31.69万元，增长8.87%，财政拨款支出增加31.69万元，增长8.87%，主要是正常调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出388.90万元，占本年支出合计的95.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加31.69万元，增长8.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出388.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出378.95万元，占97.44%；医疗卫生与计划生育支出9.45万元，占2.43%；农林水支出0.50万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出决算为378.95万元，完成预算100%，与预算数持平。其中行政运行243.83万元，一般行政管理事务38万元，政协会议58万元，委员视察16万元，参政议政11万元，其他政协事务支出12.12万元。
2.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为9.45万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.农林水：其他农村综合改革支出0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.90万元，其中：
人员经费245.05万元，主要包括：基本工资79.28万元、津贴补贴68.55万元、奖金6.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.66万元、其他社会保障缴费19.84万元、住房公积金12.12万元。
公用经费20.85万元，主要包括：办公费2万元、水费0.22万元、电费0.86万元、邮电费1.95万元、差旅费2.36万元、培训费2.30万元、公务接待费3.00万元、工会经费2.65万元，其他交通费5.00万元，其他商品和服务支出0.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。主要原因是严格管理，控制标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是2016年、2017年均未安排出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定没有更新购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是车辆交由县机关事务管理局统一维修维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3万元，下降100%。主要原因是车辆交由县机关事务管理局统一维修维护。
3.公务接待费支出3万元，共接待28批次375人次。主要用于接待上级领导检查、调研、视察工作及政协间考察交流学习等所发生的费用。
公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是严格管理，控制标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县政协机关运行经费支出20.85万元，比2016年增加6.71万元，增长47.45%，主要是增加了干部培训费用和其他交通费用。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县政协无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金85万元，覆盖率达到69.11%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。二是因政协特殊情况，单位在职人员多余编制人数，导致日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是加强对财务人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | ||
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | ||
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 县级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配县级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | |||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 3 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | ||
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | |||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | ||
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 1 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | |||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 20 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
县政协对政协会议项目支出开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：政协履职的针对性有待提高，协商的深度广度有待加强，调研视察的组织安排科学性需进一步提高，委员建议的办理落实跟踪需进一步加强，政协工作的拓展延伸有待探索。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。
2017年县级项目支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容（公式计算结果＝X） | 得分 | |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 4.5 | |||
| （10分）绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 2.5 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20分）项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 | |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 5 | ||
| 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 5 | ||||
| 生态效益（可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | 5 | ||||
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 10 | ||||
| 公平效率（可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | 5 | ||||
| 使用效率（可选项） | 重点考核使用率等指标 | 10 | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 10 | |||
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级政协拨付驻县市政协委员工作经费。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
7. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：
指政协委员开展各类视察的支出。
8. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：
指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
10. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指政协用于其他农村综合改革的支出。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
