一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定全县“12345” 和“书记县长信箱”工作制度，及时向县、市级上报“12345” 和“书记县长信箱”各种数据和资料。
2、负责全县“12345”和“书记县长信箱”工作的组织、指挥、交办、协调以及督办。
3、集中受理来电人的申诉、举报和咨询，以及对全县各级部门工作的建议、对政府工作人员违纪行为的电话举报等工作。
4、重点督办领导批示件和重要来电工单，并将查处工作进行转办、分流和督查。
5、指导、协调、督办、检查、通报、考核考评二级单位受理和办理诉求工作，协调解决有关问题和困难以及对存在问题及时提出整改意见和建议。
6、完成县人民政府、市“12345”政府服务热线，“书记县长信箱”以及组织交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
进一步健全12345政府服务热线工作运行、考核机制，严格规范热线工作流程，做到事事有回音、件件有答复，切实解决群众关注热点。截至12月25日，县热线办共受理热线工单28848件，其中，交办25728件，直办3120件，按期办结率达100%，联系率94.56%，满意率87.35%。通过电话督办催办热线工单143件，发出督办通知单40份，现场督办重复投诉事项或需要多部门联合办理的事项24件，领导批示督办重要事项36件，重要来电90件。办理书记、县长信箱1250余件。制发《效能热线简报》39期，上报信息52篇，被采用6篇。办理《12345问政阳光直播间》19期22件，《12345演播室》18期20件，《12345回音栏目》11期13件。
二、部门概况
2016年1月，“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构综合股、受理股、信息股和督查股;部门编制数7人，（其中公务员2人，事业人员5人）实有人数8人，现有7人（其中公务员2人，事业人员6人，10月22日事业人员去世1人）.
三、收支决算总体情况说明
2017年热线办本年收入总计114.74万元，比2016年减少6.27万元，主要是惠民帮扶经费并入县民政局社会救助中心，机构撤并人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入114.74万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
本年支出总计113.43万元，比2016年减少18.64万元，主要原因是惠民帮扶经费并入民政局社会救助中心，机构撤并人员经费减少。其中：基本支出98.43万元，占86.8%；项目支出15.00万元，占13.2%.（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计114.74万元、支出总计113.43万元。与2016年相比财政拨款收入总计减少6.27万元、支出总计减少18.64万元,总计收入下降5.18%，支出下降14.10%，主要原因是惠民帮扶经费并入民政局社会救助中心，机构撤并人员经费减少。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出113.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少18.64万元，下降14.10%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出113.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出109.53万元，占96.6%；医疗卫生支出3.40万元，占3.0%；农林水支出决算为0.5万元，占0.4%.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为39.84万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：决算支出为15.00万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为44.69万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为10.00万元，完成预算100%.
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%;医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.32万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）支出决算为0.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.42万元，其中：
人员经费86.87万元，主要包括：基本工资29.29万元、津贴补贴5.93万元、绩效工资29.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金10.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元等。
公用经费11.55万元，主要包括：办公费4.40万元、手续费0.05万元、邮电费1.98万元、物业管理费0.30万元、差旅费1.42万元、维修（护）费0.37万元、培训费0.14万元、工会经费0.55万元、福利费0.62万元、其他交通费1.69万元、其他商品和服务支出0.03万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%，与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图见）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于日常公务用车，村（社区）两委换届选举的督导和指导，脱贫攻坚下乡，热线和效能调研、指导、督办、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.94万元，增长32.5%。主要原因是增加脱贫攻坚下乡，加强热线督办、协调工作。
3.公务接待费支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元.
公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元，下降100%。主要原因是加强了公务接待费用的管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度县热线办机关运行经费支出11.55万元，比2016年减少0.04万元，下降0.3%。
（二）政府采购支出情况
2017年度县热线办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县热线办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：绩效评价工作专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对绩效评价理解不充分，业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：加强绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标： | |
| 热线办结率 | 7 | ||
| 热线联系率 | 6 | ||
| 热线满意率 | 5 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点工作完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对热线经费项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：人员少，工作面宽量大（第一时间受理，准确及时交办，建好来电工单台账，分析研判，深入调查核实，解释疏导）；工作时间长，每天24小时值守，因此工作经费投入不足。下一步改进措施：为了加强工作激情调动职工工作积极性，进一步提高群众满意率，打造一支富有工作激情、高度认真负责、多岗位全面胜任、团结协作，积极工作、能工作、善于工作的政务热线工作队伍，希望政府加大对热线工作经费的投入力度。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 大英县12345政府服务热线办公室/热线经费 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 18 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | 18 | |||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 95 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行：指单位的基本支出。
5.一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政事务管理：指单位热线专项经费。
6.一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：指单位事业人员的基本支出。
7.一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指单位热线经费支出。
8.医疗卫生与计划生育的行政事业单位医疗的行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育的行政事业单位医疗的事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费。
10.农林水的农村综合改革的其他农村综合改革：其他用于农村综合改革方面的第一书记工作经费。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入决算表
表1-2：支出决算表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
大英县12345政府服务热线办公室
2018.8.22
