一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：贯彻执行国家、省有关教育工作方针；拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划；负责各类教育的指导协调；负责教育经费、基本建设；指导学校思想政治、德育工作。完成县委县政府交办的其他工作。贯彻执行国家、省有关教育工作方针；拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划；负责各类教育的指导协调；负责教育经费、基本建设；指导学校思想政治、德育工作。完成县委县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况，大英县教育局在县委、县政府的坚强领导下，在市教育局的指导帮助下，围绕“135”工作思路，带领全县广大教职员工攻坚克难、真抓实干创造性地开展工作，取得了令人瞩目的成绩，县教育局获得中宣部等五部门表彰的“第二十四届全国青少年爱国主义读书教育活动”组织特等奖，获中、省、市、县各级奖励32项。凸显了以下特色和亮点：
1、义务教育均衡发展顺利通过国家级督导评估验收，在意见反馈会上，我县村小管理和教师县管校聘被通报表扬，其经验和做法在《中国教育报》和《中国教师报》上进行了专题报道。
2、率先在全市试点教师“县管校聘”改革，其成功经验多次在省、市交流，县政府被市政府通报表扬并加年度目标分。
3、大英中学成功创建四川省一级示范性普通高中，全县创建省级文明校园4所、市级文明校园8所、市级示范幼儿园2所、市级消防示范学校3所。
4、高考重本上线人数、本科上线率均创历史新高。
5、教育扶贫实现零失学、零未助、零费用目标，顺利通过全省交叉检查。
二、部门概况
大英县教育局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政预算总收入决算总额本年合计6555.76万元，比2016年增加5472.96万元，主要是上年结转16万元，财政拨款6497.73万元【财政拨项目资金5281万元。其中：3481万元为2017年政府教育债券资金（学前幼儿园建设）；1800万元为相关学校校舍建设资金】，其他收入42.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6497.73万元，上年结转16万元，共计6513.53万元，占99.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.04万元，占0.64%。。
图1
2017年总支出决算总额本年合计1337.23万元，比2016年增加270.44万元，主要是基本支出比2016年增加117.95万元，项目支出比2016年增加152.49万元，年末结转结余5218.53万元。其中：基本支出753.66万元，占56.36%；项目支出583.57万元，占43.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6513.73万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加5619.97万元，增长628.8%，主要是财政拨项目资金5281万元【其中：3481万元为2017年政府教育债券资金（学前幼儿园建设）；1800万元为相关学校校舍建设资金】；在职人员工资增加，财政支付养老保险等。
2017年度财政拨款支出总计1295.19万元。与2016年相比，财政拨款支出417.43万元，增长47.56%，主要增加了人员编制、在职人员工资增加，年终考核增（涨）发放、财政支付养老保险等。
图3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1295.19万元，占本年支出合计的96.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.43万元，增长47.56%。
图4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1295.19万元，主要用于以下方面:教育支出1189.84万元，占91.87%；医疗卫生与计划生育支出支出20.55万元，占1.59%；农林水支出12.3万元，占0.94%；其他支出72.5万元，占5.6%。
图5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）
（1）教育管理事务（款）
行政运行（项）:支出决算为522.94万元，其中人员经费478.65万元，主要用于发放人员基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险等；日常公用经费44.29万元，主要用于办公费、印刷费、租赁费、公务接待、工会经费等日常公用经费支出。
其他教育管理事务支出（项）:支出决算为353.05万元，其中人员经费42.32万元，主要用于养老保险、绩效工资其他工资福利支出等；日常公用经费210.4万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费等日常公用经费支出；对个人和具体的补助支出85.33万元主要用于住房公积金、对贫困家庭和学生的资助等；其他资本支出15万元，主要用于对口帮扶凉山州布拖县幼教点建设资金。
（2）普通教育（款）
学前教育（项）:支出决算为80万元（项目支出），主要用于学校校舍建设。
其他普通教育支出（项）:支出决算为67.32万元，其中基本支出10000.00万元，项目支出66.32万元，主要用于教师培训、教师节庆典、义务教育均衡发展工作经费等。
（3）教育费附加安排的支出（款）
其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为166.53万元，主要用于教师培训、慰问贫困及生病老师经费、教育局督导工作经费、义务教育均衡发展工作经费等。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.55万元，主要用于2017年职工医疗保险、大额补充医疗保险、住院补充医疗保险。
3.农林水支出（类）
（1）扶贫（款）
社会发展（项）:支出决算为8.90万元，主要用于建档立卡家庭贫困村特别资助。
（2）农村综合改革（款）
其他农村综合改革支出（项）:支出决算为3.40万元，主要用于非贫困村第一书记工作经费2万元、贫困村第一书记工作经费1.4万元。
4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为72.50万元，主要用于差旅费、教师培训、学术交流及其他。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出711.62万元，其中：
人员经费551.85万元，主要包括：基本工资171.50万元、津贴补贴21.93万元、奖金2.27万元、绩效工资2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费284.88万元、其他社会保障缴费21.16万元、其他工资福利支出8.78万元、住房公积金28.75万元、其他对个人和家庭的补助支出9.68万元等。
公用经费159.77万元，主要包括：办公费4.91万元、印刷费17.80万元、手续费0.18万元、水费1.59万元、电费7.26万元、邮电费14.17万元、物业管理费3.60万元、差旅费12.32万元、维修（护）费19.31万元、租赁费14.75万元、会议费4.75万元、公务接待费5.01万元、专用材料费0.25万元、劳务费5.84万元、工会经费3.32万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费7.14万元、其他商品和服务支出28.98万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算144.25%，决算数大于预算数的主要原因是：公务接待费预算4万元，决算5.01万元，是由于2017年6月新增加了一个部门“大英县教师管理服务中心”、另义务教育均衡发展接受国家级督导验收等；公务用车未预算，但2017年1-4月月公务用车费用在教育局支出，207年5月才由机关事务管理局管理等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占13.17%；公务接待费支出决算5.01万元，占86.83%。具体情况如下：
图6
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。
因公出国（境）支出决算比2016年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车车辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于到学校检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.17万元，下降87.18%。主要原因是2017年5月公务用车由机关事务管理局管理。
3.公务接待费支出5.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，456人次（不包括陪同人员），共计支出5.01 万元，具体内容包括：考试考务接待费1.41万元；上级检查接待费1.51万元；区（县）交流接待费1.56万元；教育扶贫接待费0.09万元；培训接待费0.44万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2.98万元，下降37.3%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英县教育局机关运行经费支出159.77万元，比2016年减少8.41万元，下降5%，是严格按照相关财务规定压缩进行支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县教育局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大英县教育局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
