一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。
5、指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。 7、制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。 9、管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11、组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12、承办县委、县府及上级主管部门交办的其它事项
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在县委、县政府的坚强领导下，县环保局认真学习贯彻党的十九大精神，践行绿色发展理念，实施最严格的环境保护制度，服务“两地一心”战略；全体干部职工团结一心，不懈奋斗，不断创新环保工作思路，扎实开展队伍建设、环保督察、依法行政、三大战役、环境监测、脱贫攻坚等重点工作，取得了较显著的工作实绩。
1、锐意进取，团结奋进，环保工作呈现新气象。改组优化内层机构，增设了环境保护督察办公室、人事财务管理办公室、固废中心、尾气中心、宣教中心等股室和下属单位；在县委、县政府的关心下，新增事业编制8名，考核招聘研究生5名，考录招聘本科生6名。加强职工培训，完善了重要工作周报等工作制度，初步建立起一支适应履行环保统一监管职责的干部队伍。充分发挥综合协调和监督管理等部门作用，全面厘清各镇乡、园区社区管委会、部门环境保护职责，启动实施环境保护党政同责一岗双责考核制度，形成各单位分工合作协调配合、群众广泛参与的齐抓共管、群防群治的新时代环境保护工作大好局面。
2、借势借力环保督察，解决了一些长期制约我县环境质量的突出环境问题。精心准备、扎实开展迎接中、省、市环保督察工作，客观、充分展现我县新发展理念、向绿色发展方式转变的丰富成果。查找薄弱环节，补齐工作短板，基本解决县城生活污水直排郪江、乡镇污水处理厂未正常运行问题，关闭郪江沿河两岸禁养区58家畜禽养殖场;消除了多个严重影响郪江水环境质量的污染源，办成了多年想办而没有办成的事情。中省市环保督察交办的174个突出问题，已整改完成148个，完成率85.1%。
3、严管重罚，环境管理能力获得巨大提升。本年度立案数和罚款金额为历史最高，罚款金额占全市环境行政处罚罚款金额的三分之一，有力地打击了违法排污行为。征收排污费155万元，全年完成非税收入452.13万元，达目标任务130万的350%，是2016年的近五倍。依法处理信访190件，有效化解矛盾纠纷，维护了社会稳定，没有出现环境恶性事件。100%完成清理整顿违法违规建设项目705个，完成率全市第一，此项工作获得省领导“对大英经济作了贡献”的肯定。
4、坚决保卫蓝天碧水净土，有力实施大气、水、土壤污染防治“三大战役”行动计划。忠诚履行工作职责，环境质量恶化势头得到初步遏制。郪江水环境质量较2016年明显改善，氨氮浓度同比降低30.7%，总磷浓度同比降低6.6%，化学需氧量浓度同比降低11.5%。城区环境空气质量优良天数比例达到89.4%，超76.5%的年度目标任务12.9个百分点，较2016年的83.6%有明显提高；PM10、PM2.5浓度较2016年显著下降，并达到了年度目标考核任务值。实现化学需氧量消减1389.57吨，氨氮排放量消减70.05吨，二氧化硫排放量消减86.3吨，氮氧化物消减11.61吨。
5、团结一心，全面完成年度各项目标任务。推进共建共治共享，下大力气、多举措推进脱贫攻坚工作，投入脱贫攻坚资金近10万元，结对帮扶贫困户87户，25户贫困户顺利通过脱贫初步验收。常规监测工作有序推进，发布环境空气质量日报358条，涉水环境质量状况8条，编制大英环保简报10期；首次对境内11条郪江支流全面开展水质监测，为推行河长制提供了数据支撑。争取上级项目资金1320.85万元，达目标任务800万元的165%；提前半年完成招商引资任务；提前3个月完成固定资产入库21196万元，达目标任务20000万元的105.98%。全面规范全县危险废物管理工作，在全县范围内开展危险废物申报登记和危废管理计划备案工作。环境统计、生态补偿、核与辐射管理、行政许可和党建、安全等各项工作全面推进，实现了历史性的跨越。2017年，经中国环境学会等多家单位综合评定，我县被授予了中国绿色发展模范城市的荣誉称号；县环保局环保工作获得省、市肯定，荣获了“四川省‘十二五’主要污染物总量减排工作先进集体”（川人社发〔2017〕23号）、“遂宁市依法行政示范单位”（遂府法〔2017〕75号）称号。
二、部门概况
大英县环境保护局下属二级单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个(大英县环境监察执法大队)，其他事业单位4个(大英县环境监测站、大英县环境信息中心、大英县固体废物管理中心、大英县尾气排放监督管理中心)。
三、收支决算总体情况说明
2017年大英县环境保护局本年收入合计828.2万元，比2016年增加352.72万元，主要是新增了两个下属事业单位，人员编制增加，政府对环保投入较2016年相比有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入828.2万元，占100%。
2017年大英县环境保护局本年支出合计636.1万元，比2016年减少99.08万元，主要是环保某些项目还未开始，相应的支出减少。其中：基本支出362.35万元，占56.96%；项目支出273.75万元，占43.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计938.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加84.82万元，增加9.93%，项目增加，政府对环保投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出636.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少99.08万元，下降13.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出636.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.23万元，占0.51%；医疗卫生支出17.43万元，占2.74%；节能环保支出615.44万元，占96.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为304.41万元，完成预算100%。
5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为133.38万元，完成预算100%。
7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为30万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，款项未拨付。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）污染减排（款） 环境监测与信息（项）:支出决算为84.16万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.37万元，其中：
人员经费330.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费31.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.09万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是2017年4月公车纳入集中管理，公务用车由大英县机关事务管理局统一管理，从2017年4月起单位不再开支公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.63万元，占61.7%；公务接待费支出决算8.46万元，占38.3%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因：无人员因公出国。
2、公务用车购置及运行维护费支出13.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，公用车辆2辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出13.63万元。主要用于检查验收、行政执法、环境应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.99万元，下降6.77%。主要原因是公车改革，厉行节约，贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定。
3、公务接待费支出8.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待180批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出8.46万元，具体内容包括：上级单位工作检查接待、相关单位调研学习交流接待、环保项目考察等工作的接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.24%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英县环境保护局机关运行经费支出31.77万元，比2016年增加16.4万元，增长106.7%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县环境保护局政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141万元。主要用于单位电脑、复印机、空调等办公设备采购，以及下属事业单位监测仪器、执法终端等专用设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大英县环境保护局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到12.5%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是绩效评价管理工作重视不够，理念不强；二是由于环保机构改革设置问题，单位内控制度建设不够完善；三是部门整体效益有待提升。下一步改进措施：一是高度重视、加强领导，强化绩效评价；二是根据环保机构改革设置实时改进完善部门内控制度；三是提升部门整体效益。
2017年市级部门整体支出绩效评价得分
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对污染防治资金项目（郪江支流水体达标规划编制方案）开展了绩效评价，得分为92.5分，存在的问题：一是编制方案还需进一步细化和完善，二是资金使用在当年结转下年。下一步改进措施：一是积极对接相关部门加快完成编制进度，增加风险防控意识；二是根据合同规范使用预算资金。
2017年市级项目支出绩效评价得分
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:四川省遂宁市大英县环境保护局2017年决算公开报表
