遂宁市大英县隆盛镇人民政府2017年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
（二）2017年重点工作完成情况。一是大力加快小城镇项目建设，完成场镇街道路供水、排水、排污管线以等基础设施建设；二是加大农业产业结构调整力度，坚持以市场为导向，以效益为中心，以质量为前提，以实现农业增效，农民增收。三是扎实推进精准扶贫，强化脱贫措施。四是开展秸秆禁烧工作，有效遏止大气污染问题，隆盛镇采取领导包片、镇干部包村的工作方式，再利用广播、标语等宣传手段外，每日与村干部一同入户宣传、讲解大气污染防治和省、市、县有关秸秆禁烧的会议及文件精神，使隆盛镇秸秆禁烧工作取得了良好的效果，有效的遏止大气污染情况。全面完成农民夜校、河长制、城乡居民医保、农业政策性保险、小额意外人身保险工作，民政、劳动保障等社会事务落到实处，确保了全镇政治稳定、经济发展、社会安定。
二、部门概况
大英县隆盛镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村建所。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计3693.46万元，比2016年增加1422.45万元，主要是政府性基金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入2527.56万元，占68.43%；政府性基金预算财政拨款收入112万元，占3.03%；其他收入1053.9万元，占28.53%。
2017年本年支出合计3341.06万元，比2016年增加1070.05万元，主要是政府性基金增加，其中：基本支出1443.24万元，占43.2%；项目支出1897.82万元，占56.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2639.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加368.56万元，增长16.23%，主要是新进人员增加及政府性基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2527.56万元，占本年支出合计的75.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加256.55万元，增长11.3%。
柱状图四
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2527.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出554.09万元，占21.92%；文化体育与传媒支出47.45万元，占1.88%；社会保障和就业支出70万元，占2.77%；医疗卫生支出34.77万元，占1.38%；节能环保支出21.26万元，占0.84%；城乡社区支出8.18万元，占0.32%；农林水支出1491.81万元，占59.02%；其他支出300万元，占11.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为376.92万元，完成预算100%，与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为173.33万元，完成预算100%，与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为1.46万元，完成预算100%，与预算数持平。
6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数持平。
7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，与预算数持平。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为21.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为342.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为18.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为228.46万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为841.26万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为74.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2527.56万元，其中：
人员经费1303.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费1224.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算9.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.21万元，下降100%。主要原因是取消公务用车。
3.公务接待费支出1.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，369人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：县、市级检查等接待支出0.86万元，扶贫、信访等接待0.52万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少7.83万元，下降85%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出112万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，隆盛镇机关运行经费支出429.26万元，比2016年减少117.27万元，下降21.46%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，隆盛镇政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元。主要用于采购办公设备。其中：授予小微企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，隆盛镇共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金112万元，覆盖率达到4.2%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未对下级预算单位开展整体评价，三是资产管理未配备专门的人员。下一步改进措施：一是进一步提高业务人员的业务水平，二是加强对国有资产的管理，三是加强财务管理，严格财务审核，保证单位工作顺利开展。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展了整体支出绩效评价。本部门对县财政绩效评价的项目开展了绩效评价，得分94分，存在的问题：一是项目推进迟缓，二是项目管理绩效观念缺乏。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，二是以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。
2017年县级项目支出绩效评价得分
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政以为其他部门拨入项目资金等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指主要用于文化免费开放。
8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指主要用于开展残疾人扶贫项目支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位的基本支出。
12. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指主要用于农业事业人员经费。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指主要用于乡镇基本财力保障。
14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
