大英县蓬莱镇人民政府2017年部门决算公开

遂宁市大英县蓬莱镇人民政府2017年

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
    3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
   4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

   5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、狠抓党建促引领，产业发展突破瓶颈

一是夯实基层组织建设。今年以来，蓬莱镇撤销了蓬莱镇寸塘口养殖联合党支部、大英县盛品甜橙种植专业合作社党支部和蓬莱镇火井种养殖联合党支部等3个已无党员的党支部；全覆盖采集党员信息，完成全国党员信息系统建设工作，共计录入党组织60个，党员1774名；新发展党员33名，定期转正29名；向5个软弱涣散村下派1名领导为第一书记，提升软弱涣散党组织战斗力、凝聚力；二是推动“产联式合作社”发展。成功打造出五谋、豪子口、柏岭村魔芋种植项目共100亩。引进四川帝亚生态农业有限公司，创建和培育红林腊肉品牌。目前，已有120户农户与企业达成协议，共养殖黑猪400余头、生态土猪2000余头；三是壮大村集体经济。通过盘活土地、用活增量资产，有效破解了村集体经济困境。采取由农民自愿流转土地，村集体购买种苗和栽种，引进业主负责技术指导和产品收购，按照相应比例进行收益分红的方式。今年柏岭村种植魔芋20亩、红心柚50亩，预计村集体可获得收益5万元。

二、深化措施重精准，脱贫攻坚持续发力。

一是“统筹协调，整村推进”，补齐基础设施短板。全镇4个贫困村已完成新修和整治渠系35公里，整治山坪塘10口，新建山坪塘11口；利用幸福美丽新村建设项目，硬化了入户路8公里、院坝3万平方米，累计投入资金388万元；新建道路3公里；二是发展短平快产业，拓宽助农增收渠道。4个贫困村发展规模养羊户28户，存栏山羊3500余只，覆盖贫困户12户23人；生猪存栏2500余头，覆盖贫困户260余户415人；土鸡、土鸭养殖31000余只，覆盖贫困户310余户650余人；栽种春见600余亩，核桃1500亩，山桐子2000亩；成立大丰收竹业合作社，在大坪村栽种绵竹550亩；五谋村成立了大英县田园牧歌山桐子农民专业合作社；柏岭村流转土地200亩种植莲藕；三是精准施策全覆盖，依托民生促进脱贫。不断扩大社会保险、医疗救助、教育保障等政策覆盖面。将贫困人口纳入城乡居民养老保险，按照人均每年300元的标准，由政府代缴养老保险费；按照基本医疗、大病保险报销后，实现个人支付比例控制在10%以内；不让一名学生因贫失学、不让一户家庭因学返贫。

三、统筹协调重治理，城乡环境显著优化

一是明确责任当担。建立了双组长工作制，落实了2名专职人员负责环保工作，与全镇各部门、各办事处、村签订环境保护目标责任书65份，建立环境保护网格化制度，49个村均明确了1名环保网格员；二是营造良好氛围。开展环保专题宣传50余次，发放宣传单5000余份、标语200余份、大型宣传展板5个；三是落实逗硬考核。以秸秆禁烧、河长制、村容村貌重点整治和养殖场环保检查为契机。今年以来，拨付专款10万余元，开展专项督察秸秆禁烧工作50余次；全镇49个村的生活垃圾实现统一收集、统一清运后进行无公害化填埋；对有污染隐患的养殖场进行了治理整顿，其中停业整顿生猪养殖场3户，按县级要求拆除养殖场4户，自查拆除养殖场5户。

四、依法依规抓拆迁，拆迁安置稳步推进

一是做好征地拆迁工作。今年以来，蓬莱镇对涉及浪漫地中海、采和大道、寸塘口水库环保等5个村10个社开展了征地拆迁工作，共计拆迁322户1024人；二是做好安置房建设工作。由蓬莱镇作为安置房项目业主的凉湾五期、太吉村1社、咂口岩三个安置房正在有序推进中，同时完成了余粮村2、3社安置房的分配，山水乐居安置房正在推进分房中；三是全面启动货币安置工作。截止2017年10月，全镇已经办理货币安置户983户2555人，已办理结算资金约3.89亿元。

五、旅游带动惠民生，社会事业长足发展

一是乡村旅游亮点突出。大力发展乡村旅游，已在蓬乐路、射大路沿线建成规模特色农家乐20余家。七桥村在今年被评为“中国乡村旅游模范村”，为四川省获得“中国乡村旅游模范村”称号的48个乡村之一 ；二是落实社会供养工作。2017年，全镇集中供养五保老人188人,散居五保户92人，发放高龄补贴约88万，发放临时补助约80万元，农村五保、低保、精神病人、重点优抚对象参合人数1580人，参合率达100%；三是做好双拥优抚工作。2017年全镇360人享受怃恤补助，发放抚恤定补款约270万元，发放“解三难”资金约6万元，利用清明、八一、春节等重大节日对退伍军人、伤残军人、烈属等进行重点慰问和看望；大力开展依法治理工作，开展宣传教育活动50余场，发放宣传资料 10000余份，营造了浓厚得法治氛围。

二、部门概况

蓬莱镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年部门决算本年收入合计11148.41万元，比2016年增加318.12万元，主要是拆迁收入、其他收入增加,其中：一般公共预算财政拨款收入3285.04万元，占29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7863.37万元，占71%。

2017年部门本年支出合计6479.29 万元，比2016年减少1417.4万元，主要是部分拆迁支出暂未支出。其中：基本支出2015.32万元，占31%；项目支出4463.97万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3285.04万元，年初财政拨款结转和结余93.4万元。与2016年相比，财政拨款入增加1152.14万元，增长54%，主要是人员增加，其他农业增加。

2017年度财政拨款支出总计3378.44万元。与2016年相比，财政拨款支出增加1222.71万元，增长59%，主要是人员增加，其他林业增加。

单位：万元      财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3285.04万元，占本年支出合计的51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1222.71万元，增长59%。

单位：万元     一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3378.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出655.21万元，占19.4%；文化体育与传媒支出43.96万元，占1.3%；社会保障和就业支出10万元，占0.29%；医疗卫生支出40.18万元，占1.19%；节能环保支出68.6万元，占2.03%；城乡社区支出31.68万元，占0.94%；农林水支出2195.01万元，占65%；其他支出63万元，占1.86%。年末结转和结余270.80元，占8.01%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 支出决算为4.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为501.87万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为148.47万元，完成预算100%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项） 支出决算为1.77万元，完成预算100%。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 支出决算为42.19万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项） 支出决算为10万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为18.16万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为22.02万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）支出决算为68.6万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为16.68万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为15万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为402.64万元，完成预算100%.

13. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为38.66万元，完成预算100%.

14. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出决算为5.9万元，完成预算100%.

15. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算为813.35万元，完成预算100%.

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%.

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为85万元，完成预算29.8%，决算数小于预算数的原因是有些村项目正在实施中，未结算完毕。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为822.86万元，完成预算100%

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为6.6万元，完成预算100%

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为63万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2015.31万元，其中：

人员经费1742.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费272.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.19万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.19万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

    3. 公务接待费支出13.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次，2639人次（不包括陪同人员），共计支出13.19万元。。

公务接待费支出决算比2016年减少0.58万元，下降4.2%。主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大英县蓬莱镇政府机关运行经费支出272.62万元，比2016年减少70.81万元，下降20%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大英县蓬莱镇政府政府采购支出总额156.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出137.78万元、政府采购服务支出18.6万元。主要用于购买办公设备、余粮村污水管网、余粮村路灯、余粮村安置房审计等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大英县蓬莱镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。

2. 部门支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求本部门开展了项目支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是项目资料收集有待完善。二是项目验收进度有待提高。下一步改进措施：一是规范资料收集制度，做好痕迹化管理，二是建立完善的项目验收制度，强化组织领导，加快项目验收进度。

2017年市级项目支出绩效评价指标体系

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位的拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算表

附件5：财政拨款支出决算明细表

附件6：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件13：国有资本经营预算支出决算表