大英县城西社区管理委员会2017年部门决算

目  录

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2017年部门决算公开表

表1.  收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.  财政拨款收入支出决算表

表3.  财政拨款支出决算明细表

表4.  一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6.  国有资本经营预算支出决算表

第一部分

大英县城西社区管理委员会

2017年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

 （一）城西管委会基本职能

      大英县城西社区工作委员会、大英县城西社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县新城城区党政事务管辖。目前，辖花园街、同心路、转轮街、胡家坝4个社区及相应城市拓展区，辖区面积9.3平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。

    1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

    2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。

    3.积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。

    4.指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。

    5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。

    6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

    7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

    8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

    9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。

    10.负责城市创建相关工作。

    11.负责城市拆迁安置工作。

    12.指导街道经济发展等工作。

13.承办上级交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

     2017年，城西党工委、管委会认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县五届三次党代会和县委、县政府各项决策部署，以助推“两地一心”建设发展战略和“五大强县行动”为动力，不断推动各项工作迈上新台阶，全年完成固定资产投入1.2亿元，成功通过了“省级安全社区”的复评验收，党风廉政社会评价县内自评工作名列全县前茅，辖区内社会和谐稳定，居民幸福感显著提升，群众满意度显著提高，圆满完成了各项目标任务。

   1. 实施环境创优攻坚行动，建设美丽城西取得新成果

    一是城市管理更加规范。加大对卫生死角的管理力度，全年投入资金14万多元，将片区内卫生死角承包到人、责任到人、划分到片，实现了辖区清扫保洁全覆盖。继续推行“门前五包”，签订了门前“五包责任书”共6000余份。加大专项整治工作，在春节上班后城市管理专项月整治行动中，每天由管委会领导牵头，带领城管、交警、管委会干部等近10人对主要街道进行巡逻整治，纠正占道经营，处理乱停乱放，提升了市民的守法意识。同时，不定期对隆盛街安置小区、转轮街安置房、熊家湾安置房乱堆乱放，乱晾乱晒进行集中整治，特别是在资金及其紧张的情况下，通过多种措施和办法，解决了颇为棘手得顺河路计生委宿舍、农业局职工宿舍、太吉花园等地下管网的整治。

    二是网格管理更加有效。不断充实调整网格力量，做实做好网格管理工作，加大城市管理的管控力度。进一步加强网格员培训，明确网管员职责，完善出台《城西社区网管员考核管理办法》，对网管员实行量化绩效考核，坚持一月一考核，一月一兑现；推行末位淘汰制，调整优化网格员6人，增强网管员的责任意识和危机意识。网格管理员责任心和紧迫感得到很大的提升，网管员的作用得到进一步发挥。

   三是环境保护更加严格。紧密结合城市管理抓环境保护。进一步深化环境保护网格化工作，将环境保护网格延伸到城市管理网格，不断加强环境保护宣传教育，切实加大日常巡查力度，着力解决危害人民群众身体健康的突出环境污染问题。将环境保护工作纳入年度考核。落实河长制相关工作，辖区河流水质明显好转。配合相关部门整治噪音油烟扰民问题，迎接了中省市环保督促检查，加强辖区内秸秆禁烧和蜡制品熏制管理等工作成效明显。

   四是项目工作更加有力。围绕“投资促进年，生态环境建设年”，狠抓项目投资建设，全年完成招商引资信息任务2个，完成固定资产投入1.2亿元，比去年增加120%。认真解决征地拆迁遗留问题，积极协调水、气等部门、解决了熊家湾、白鹤坡1组安置房60余户住房长达10年未安装燃气问题。启动了熊家湾、转轮街1100余套住房产权证办理工作。加快解决环城路风貌整治、胡家坝2号安置房环境整治提升工程等历史遗留问题。协助县司法局等部门加快推进胡家坝水井村安置房，死海片区二期污水管网工程，大英县监狱干警生活基地等重点项目。加快落后小区改造升级，千方百计解决了“府院小区”10多年的门卫纠纷问题；投资近40余万元，完成对东方商贸小区、富顺家园小区进行“三无院落”升级改造；新建业委会6个，确保小区有序管理。

   2. 实施素质提升攻坚行动，建设文明城西取得新进展

   一是持续开展居民素质教育。动员居民积极参加助人为乐模范、敬老爱亲模范、见义勇为模范以及最美大英人评选活动。继续开展社区文化艺术节活动，配合县群众文化中心，培养更多文艺人才，创作更多优秀作品，将城市管理、文明创建等内容贯穿于群众文化生活中。利用市民学校、道德讲堂等阵地，加强社会主义核心价值观宣传教育，加大正反典型事迹宣传力度加强居民素质道德教育。在政府广场举办“真情感党恩、喜迎十九大”文艺晚会，10000余名群众到场观看。举办各种文化进社区、进小区活动20余场，得到群众得热烈欢迎。

   二是深入开展文明创建活动。积极配合有关部门做好全国县级文明城市创建工作，认真组织辖区居民参与支持创建活动，成功迎接全国县级文明城市暗访检查。启动创建市级文明单位工作，探索建立文明诚信商户服务评价体系，逐步开展等级文明诚信商户评比活动，逐步取缔门前“五包”工作。

   三是努力打造三治融合亮点。深入开展会前学法活动，印发党工委会前学法计划，开展党工委会前学法12次。研究法治建设6次，着力解决依法行政、征地拆迁历史遗留问题、城市管理等问题。巩固物华天宝法治文化小区建设成果，推动“法治、德治、自治”融合，组织开展学法、守法、用法系列活动，大力弘扬文明新风尚，打造基层治理、居民自治法治化示范小区。积极推进壹号庄园法治小区建设。深入开展“七五”普法，引导居民群众诚信守法。针对外出务工人员开展入户送法活动。聘请法律顾问开展授法活动，各项法治建设工作有序推进。

  3. 实施民生改善攻坚行动，建设和谐城西取得新突破

   一是安全生产形势持续向好。完善制度、落实责任，将目标任务分解量化到领导、股室、社区、企业单位，一年来签订《目标责任书》50余份。勤排查、严整治，一年来共组织排查整治各类安全隐患205起，消防安全隐患20起，烟花爆竹销售安全隐患18起，居民用电安全隐患130起，高空坠物、公共设施安全37起，隐患整治率达96%，紧急物资储备、应急队伍建设到位。全面贯彻《四川省食品小作坊、小经营店及摊贩管理条例》，加强辖区内食品摊贩的备案登记，现已备案92个食品摊贩，备案率达96%，坝坝宴备案45次，备案率100%。全面完成防汛、地质灾害任务，实现连续多年地质灾害零伤亡事故。

   二是社会政治和谐稳定。狠抓信访维稳工作，层层落实信访维稳工作责任，对市热线工单处理实行主要领导督办，一年共办理热线453件，各类信访件19件。坚持滚动排查、及时化解矛盾纠纷，全年排查处理信访维稳隐患45件。在党的十九大、全国两会、省第十一次党代会期间，多次召开党工委会议专题研究部署信访稳定工作，坚持领导带头接访、带头下访，主动解决涉稳信访问题，加强精神病人管理，落实专人管控重点人员，全天候值班备勤，确保了重大敏感时期社会稳定。

   三是群众幸福指数不断提升。高度重视脱贫攻坚工作，认真做好结对帮扶蓬莱镇普福村的相关工作，筹集帮扶资金3万元，针对每户帮扶对象制定帮扶计划表，落实具体帮扶责任人，落实帮扶措施，勤下乡、多走访，确保脱贫攻坚任务圆满完成。医疗救助、民政优抚、城市低保工作全面加强，社会保障实现应保尽保，计划生育工作稳步落实，残联工作名列全县前茅，圆满完成社区居委会换届工作。

   4. 党的建设全面加强，为“三个城西”建设提供坚强的政治保障

   一是夯实基层基础，凝聚党心民心。今年4月，胡家坝社区两委正式搬进新阵地，4个社区办公场所全部实行了规范化、制度化建设，为民服务条件得到改善。选优配齐社区3名大党委专职副书记及4名社区专职工作者充实社区班子，基层力量得到全面加强。全面完成各项宣传文化任务，党风廉政建设宣传长期持续、党员文化活动热烈开展。

   二是加强廉政建设，清明党风政风。集中收看4期警示片，定期学习廉政制度，对干部职工廉政谈话全覆盖，加强干部监督管理和廉政警示教育。严格落实中央八项规定和省市县十项规定要求，在国庆、春节期间加强利用QQ群、短信进行廉政提醒，签订承诺书22份，开展对“领导干部违规兼职和违规经商办企业”专项整治，排查廉政风险点5个。党风廉政建设社会评价工作稳步开展，先后召开4次大会，到小区人流集中处宣传120余次，发放宣传单8000余份，倡议书3000余份，发送宣传短信3500条，开展廉政文化进小区20场，群众的获得感得到加强，党风廉政建设社会评价县内名列全县前列，较去年有大幅度提升。

   三是抓好队伍建设，增强执政能力。印发“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案，保证党支部每月至少开展一次相关学习；严格开展组织生活会，对辖区群众最不满意的十件事大走访活动群众反映的7大类10个问题，及时组织研究和回应民生需求，通过学习教育促进各项工作上新台阶。认真抓好社区支部“三会一课”、“两学一做”、“四议两公开一监督”、党员活动日等制度的落实，定期组织社区干部进行业务培训4期、集中开展党课学习12次，带领干部走出去学习2次，增强干部执政本领。

   四是强化干部管理，提升作风效能。进一步完善城西社区干部考核管理办法和财务制度管理办法。各社区政务公开栏建设到位，信息公开及时。加强效能问责，全年发督查通报14期，通报12人次，辞退不合格干部及网格员4人，共计扣发津补贴2600元，单位效能告诫3人次，干部管理得到进一步加强。

五是抓好党员管理，凝聚党建合力。认真开展失联党员排查，排查出失联党员2人。发展党员9名，转正8名，在七一建党节表扬26名优秀共产党员。积极落实党员“双报到”，组织社区加强“双报到”对接，目前有23个单位250名党员前来报到，认领公益性岗位97个，结对帮扶贫困群众46户，通过日间照料、国家级科普示范社区创建等活动帮助协调解决社区活动场所建设资金11万元，爱心慰问款21700元。

   二、部门概况

（一）城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位,管委会内设4个机构

   1.党政办公室（增挂“财政所”牌子）

    负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。

  2.社区事务办公室（增挂“计划生育办公室”牌子）

    负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作，负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作；负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导；负责社区离退休人员服务工作；负责社会组织、社区工作人员的管理工作；负责物业管理相关工作；负责街道经济发展信息咨询服务等工作。

3.城市管理办公室（增挂“环境综合治理办公室”牌子）

  负责治理社区环境卫生及整治社区秩序；负责城市小区管理的协调服务工作；负责城市创建的相关工作。

4.群众工作办公室（增挂“大调解中心”和“社会治安综合治理办公室”牌子）

  负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作；会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作；负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。

（二）编制和领导职数

   城西管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名（正科级），管委会主任1名（正科级，兼任党工委副书记），专职副书记1名（副科级、担任纪工委书记），副主任3名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数4名。机关工勤编制2个。

  三、收支决算总体情况说明

    2017年城西管委会本年收入合计1042.69万元，比2016年减少806.4万元，下降43.61%，主要原因是部分拆迁安置建设、棚户区改造、风貌整治等项目已完工待审计结算，减少了财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入724.39万元，占69.47%；政府性基金预算财政拨款收入36.64万元，占3.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入281.66万元，占27.01%。

图1

     2017年城西管委会本年支出合计1178.81万元，比2016年减少550.14万元，下降31.82%，主要原因是部分拆迁安置建设、棚户区改造、风貌整治等项目已完工待审计结算未支付。其中：基本支出371.03万元，占31.47%；项目支出807.78万元，占68.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年城西管委会财政拨款收入总计761.04万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少927.37万元，下降54.93%，主要原因是部分拆迁安置建设、棚户区改造、风貌整治等项目已完工待审计结算未拨款。

   2017年城西管委会财政拨款支出总计945.24万元。与2016年相比，财政拨款支出总计减少647.19万元，下降40.64%，主要原因是部分拆迁安置建设、棚户区改造、风貌整治等项目已完工待审计结算未支付。

图3

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2017年城西管委会一般公共预算财政拨款支出746.53万元，占本年支出合计的63.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.87万元，增长4.31%。

  图4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2017年城西管委会一般公共预算财政拨款支出746.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出291.43万元，占39.04%；节能环保支出1.61万元，占0.22%；医疗卫生支出8.82万元，占1.18%；城乡社区支出369.64万元，占49.51%；农林水支出75.03万元，占10.05%。

图5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1. 一般公共服务支出决算数为291.43万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）:2017年支出决算数为233.61万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是年度目标绩效考核奖未全额兑付。

（2） 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）:2017年支出决算数为40.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3） 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年支出决算数为17.32万元，完成预算79.96%，决算数小于预算数的主要原因是老旧小区改造项目未完工存在未付款项。

  2. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 2017年支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 3. 城乡社区支出决算为369.64万元。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 2017支出决算为11.64万元，完成预算9.18%，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造、风貌整治等项目已完工待审计结算未支付。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年支出决算为358万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 4. 农林水支出决算为75.03万元。其中：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年 支出决算为73.42万元，完成预算96.23%，决算数小于预算数的主要原因是社区干部年终考核未完成，存在年度目标考核绩效未发放。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2017年 支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年支出决算数为8.82万元，完成预算98%，决算数与预算数基本持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年城西管委会一般公共预算财政拨款基本支出322.46万元，其中：

人员经费258.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费64.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费（公务交通补贴）、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年城西管委会“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按政策要求执行，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年城西管委会“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

图6

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加、减少0万元，增长、下降0%。主要原因是本年度无因公出国出境计划。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.55万元，下降100%。主要原因是2017年单位无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。

  3. 公务接待费支出0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括接待乡镇、部门考察学习以及招商引资费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.82万元，下降83.43%。主要原因是按政策要求执行，严格控制公务接待费开支。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2017年城西管委会政府性基金预算拨款支出198.71万元。主要用于拆迁安置房建设、拆迁安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等支出。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年城西管委会国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

      2017年度，城西管委会机关运行经费支出64.27万元，比2016年减少0.89万元，与2016年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

      2017年度，城西管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2017年12月31日，城西管委会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金422.46万元，覆盖率达到80%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84.7分，存在的问题：一是因临时工作任务，导致实际支出与预算不符，出现未预算项目发生实际支出的情况，如2017年H7N9禽流感防控费用，年初无预算，实际支出2.8万元。二是预算执行进度与时间进度不一致。下一步改进措施：一是积极与上级财政部门协调，按工作需要调整预算。二是加强单位预算编制工作，提升预算准确度和执行进度。

2017年县级部门整体支出绩效评价得分

        单位：大英县城西社区管理委员会