一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（二）2017年主要工作。2017年，全镇共销售桃子3985吨，实现人均纯收入同比去年增长600余元。 二是万马村运用村级专业合作社发展经济林，种植花椒180亩，白芷50亩，实现农户人均纯收入增长500元，切实享受农业产业发展红利。三是土地井村依托原有长福核桃专业合作社，大力发展核桃产业，着力打造核桃种植基地2200亩。蓄金村因地制宜，桃林下乌骨鸡养殖2400只，目前鸡棚已在建设中，12月底投入使用，促进村集体经济增长2万元。二是花碑湾村返乡农民工自主创业，创新发展“稻虾养殖”，将传统农业种植同龙虾养殖相结合，建立大川种养殖专业合作社，目前80亩稻虾养殖项目运行态势良好，村集体每年从稻虾产业分红3万元，实现稻虾养殖亩产值达3000余元。三是土地井村成立成全养殖专业合作社，发展种兔养殖，建设种兔养殖基地400余平方米，并完善养殖相关配套设施建设，2017年培育种兔400只，实现群众人均增收800余元，为壮大村集体经济和整村脱贫攻坚奠定坚实基础。

　　二、部门概况

　　大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年收入决算总额为2639.85万元，其中：当年财政拨款收入2052.23万元，其他收入291.7万元，上年结转收入295.92万元。

　　2017年支出决算总额为2125.07万元，其中：一般公共服务支出358.56万元，文化体育与传媒支出19.57万元，医疗卫生支出19.35万元，节能环保支出19万元，农林水支出1217.50万元，城乡社区支出8.95万元，资源勘探信息等支出31.04万元，其他支出451.10万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　我单位2017年度财政拨款收入总决算2052.23万元。与2016年相比，财政拨款收入增加862.18万元，比去年增长了72%。财政拨款支出总决算1725.57万元，支出比去年增加了535.52万元，比去年增长了45%。增长原因为财政拨款人员的增加、涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1725.57万元，占本年支出合计的81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加535.52万元，增长45%。增长原因为财政拨款人员的增加、涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1725.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出358.56万元，文化体育与传媒支出19.57万元，医疗卫生与计划生育支出19.35万元，节能环保支出19万元，城乡社区支出8.95万元，农林水支出1217.50万元，资源勘探信息等支出31.04万元，其他支出51.6万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出1725.57万元，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出。其中：

　　人员经费456.58万元，主要包括：基本工资140.14万元、津贴补贴168.28万元、绩效工资60.73万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费55.05万元、其他社会保障缴费26.58万元、奖金5.8万元。

　　公用经费266.12万元，主要包括：办公费21.93万元、印刷费7.65万元、水费1.35万元、电费4.63万元、差旅费5.36万元、邮电费8.55万元、维修（护）费24.92万元、租赁费1.89万元、会议费0.99万元、培训费3.44万元、公务接待费2.01万元、劳务费123.6万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出59.60万元。

　　对家庭和个人的补助支出580.8万元。主要包括：生活补助147.63万元，生产补贴398.33万元，住房公积金34.84万元。

　　基本建设支出0万元。

　　其他资本性支出422.07万元，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括基础设施建设380.07万元，其他资本性支出30万元 拆迁补偿12万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.01万元，较2016年下降了42%。下降原因为2016年10月将公车交到县车管中心。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.01万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。因公出国（境）支出决算比2016年持平，无变动。主要原因是2016年与2017年均无因公出国（境）支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，因2016年公车改革，卓筒井镇已经无公车。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。2017年无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3. 公务接待费

　　2017年公务接待费2.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，235人，共计支出2.01万元，较2016年无变动，原因为接待费预算较少，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、政府采购情况

　　2017年，大英县卓筒井镇人民政府无政府采购。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度，卓筒井镇机关运行经费支出60.99万元，比2016年增加24.31万元，增长66%。主要原因是财政拨款人员增加、污水处理等项目的增加。

　　十一、预算绩效情况

　　1. 绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金560万元，覆盖率达到60%。

　　2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目支出绩效目标编制不明确，二是预算调整中期评估不到位，三是政府性债务还本付息工作开展不到位，四是行政事业单位资产清查开展不到位，五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：一是严格预算调整评估，及时开展资产清查工作，二是及时按任务还清2014年债务系统中的债务，完善内部控制制度。

　　2017年县级部门整体支出绩效评价得分