目 录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算报表
表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县城乡环境综合治理办公室的职能，主要是负责对各类创建活动进行检查、协调、督促、考评、研究、制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理履行监督、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理专项检查和年终综合考核。
（二）2017年重点工作完成情况。
在县委、县政府的坚强领导下，我们认真贯彻落实中省市关于加强生态文明建设和环境保护工作的决策部署，坚持环境治理“深化提升和常态管理”总体思路，开展了农村生活垃圾治理、城镇市容秩序整治、农作物秸秆禁烧等重点工作和全市旅游产业发展大会（现场会）等30余个专项环境整治，全面落实河长制，扎实推进“垃圾治理”“污水治理”“环境质量”“承载能力”等提升工程，取得了明显成效:（一）突出农垃治理，扎实推进“垃圾治理提升工程”。（二）狠抓污水处理，扎实推进“污水治理提升工程”。（三）着眼常态长效，扎实推进“环境质量提升工程”。（四）着力完善设施，扎实推进“承载能力提升工程”。（五）强化督查督办，扎实推进环保督察工程,高位统筹协调，深入开展“城乡环境综合大治理”。
二、部门概况
县治理办为政府办直属、独立核算事业单位，单位编制人数9名，实有9人。
三、收支决算总体情况说明
2017年县治理办本年收入总计195.37万元，比2016年增加137.09万元，主要是县治理办增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及增加3个人员工资和工作经费的原因，其中：一般公共预算财政拨款收入195.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年县治理办本年支出总计189.55万元，比2016年增加130.37万元，主要是县治理办增加了秸秆禁烧、城市管理奖励资金经费及3个人员工资和工作经费的原因，其中：基本支出90.69万元，占47.84%；项目支出98.86万元，占52.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计195.37万元、支出总计189.55万元。与2016年相比，财政拨款收入增加总计137.09万元，增长235.22/%，支出总计增加130.37万元，增长,220.30/%，主要是增加了秸秆禁烧和城市管理奖励金及3个人员工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出189.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加131.27万元，增长225.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出189.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出93.14万元，占49.13%；医疗卫生支出3.58万元，占1.89%；节能环保、粮油物资储备支出（秸秆禁烧）经费42万元，占22.16%,城乡社区支出（城市奖励金）经费支出25.6万元，占13.51%，，农林水经费支出8万元，占4.22%，粮油物资储备支出（秸秆禁烧）经费17.23万元，占9.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）: 支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
2.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）事业运行（50项）: 支出决算为52.6万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
3.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
4.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）: 支出决算为24.3万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
6.节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务（99项）: 支出决算为42万元，完成预算100%，决算数与预算数相同
7.城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）、其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）: 支出决算为25.6万元，完成预算84.21%，决算数小于预算数的主要原因是城区牛皮癣张贴栏未安装完备。
8.农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数相同
9.粮油物资储备（222类）粮油事务（01款）其他粮油事务（99项）: 支出决算为17.23万元，完成预算94.41%，决算数小于预算数的主要原因是用秸秆禁烧的考核未完结。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.69万元，其中：
人员经费78.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元，完成预算75.76%，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻“中央八项”厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元，占79.87%；公务接待费支出决算1.19万元，占20.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加、减少0万元，增长、下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.72万元。主要用于到乡镇督查考核城乡环境综合治理以及对城市管理的督查考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.41万元，增长104.32%。主要原因是县城管办与县治理办合署办公督查的工作量增大，费用增加。
3.公务接待费支出1.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.6万元，下降33.51%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出的原则，严格执行公务接待制度，控制接待标准及人数、次数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县治理办机关运行经费支出12.08万元，比2016年减少2.92万元，下降19.46%.
（二）政府采购支出情况
2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县治理办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金98.86万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理能力；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对秸秆禁烧项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是项目实施必要性需要进一步论证；二是项目效益需要更加注重完善。下一步改进措施：一是对实施的项目进行科学论证，二是注重项目的社会效益、生态效益，三是加强项目开展进度的跟踪。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政运行支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指机关的事业运行基本支出
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般性行政管理事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位事业运行基本支出
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：事业单位医疗（项）：指机关职工基本养老保险缴费支出。
14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环境保护秸秆禁烧。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城市管理方面支出。
16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指环境保护秸秆禁烧。
17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：指环境保护方面粮油支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
