一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2.负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建设;
3.负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5.负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8.负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9.负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.抓组织领导，大统战工作格局全面形成。坚持领导带动。出台了《县委统一战线重点工作规划（2016—2020年）》等配套文件8个，县委、县政府主要领导参加统战活动、走访党外人士16次，协调解决实际问题33个。坚持上下联动。全县构建起县委、县委统战领导小组和成员单位上下联动，县委统战部、各乡镇党委和各统战示范点三级互动的工作格局。坚持考核促动。将“统战工作”纳入各镇乡、县直部门绩效保证目标考评体系，进一步提高了在考评架构中的考核分值，统战工作的重要地位得到明显提升。
2.抓基层基础，党派组织建设更具活力。转变党外干部思想观念。组织民盟、民进等4个民主党派以“民主党派基层组织建设年”为契机，全面学习党的十九大和县委相关文件精神，153名民主党派成员结合自身实际主动领题，带头开展“三走进三问计”活动，书面提出意见建议31条，其中8条意见建议被县委、县政府转化为决策。加强党外干部教育培训。对全县289名党外干部按科技、教育、文卫、医疗等界别重新登记造册并建立基本档案。对全县28名副科级以上党外领导干部进行重点培训。强化党外干部考核管理。修订完善党外干部实绩考核办法，从政治思想、参政议政、民主监督、履行职责、廉洁自律、服务社会等方面全面考评党外干部的政治表现和工作情况，考评结果作为政治安排和实职安排的重要依据。
3.抓作用发挥，统战工作服务中心大局成效明显。服务非公经济“两个健康”成效明显。在全县非公经济人士中集中开展了6次以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念学习教育活动。飞亚、盛马、天骄等3家企业负责人荣获遂宁市“首届十佳遂商”荣誉称号等。服务脱贫攻坚“头等大事”成效明显。全年统筹各民主党派组织联系3个贫困村，协调落实农水改造项目1个，新打抗旱井3眼，联系帮扶贫困户116户271人，投入款物42万元，募集善款2.45万元。服务社会大局“和谐稳定”成效明显。完成宗教场所及教职人员的信息采录，开展法律进寺庙活动12次、安全检查37次，全县宗教活动场所和谐安定。
二、部门概况
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年大英县委统战部本年收入合计166.06万元，比2016年增加4.05万元，主要是工资变动和增加了基本公用支出的原因。其中：一般公共预算财政拨款收入166.03万元，占99.90%；其他收入0.03万元，占0.01%。
2017年大英县委统战部本年支出合计185.01万元，比2016年增加37.66万元，主要是人员增加，开展工作更全面的原因。其中：基本支出106.62万元，占57.63%；项目支出78.39万元，占42.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计351.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.05万元、37.66万元，增长2.50%、25.56%，主要是工资变动和增加了基本公用支出，人员增加开展工作更全面的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出185.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加37.66万元，增长25.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出185.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出181.14万元，占97.91%；医疗卫生支出3.87万元，占2.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为102.75万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.47万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.62万元，其中：
人员经费100.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算37.11%，决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行党的八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占61.08%；公务接待费支出决算0.65万元，占38.92%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无因公出国(境)计划。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于公车改革前市级开会及乡镇寺庙检查，扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.76万元，下降63.26%。主要原因是公车改革原因。
3. 公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：上级或其他区（县）来遂调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2016年增加0.39万元，增长154.32%。主要原因是来我县调研人次增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
县委统战部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
县委统战部2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大英县委统战部机关运行经费支出102.75万元，比2016年减少11.51万元，下降11.20%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大英县委统战部政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元。主要用于购买办公桌椅、电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。一是实施项目的经济效益和资金的使用效益需更加注重；二是部门职能指标需要更细化。下一步改进措施：一是更加注重实施项目的经济效益和资金的使用效益；二是细化部门职能指标。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 3 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | ||
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | ||
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 县级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配县级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | 3 | ||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 3 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | ||
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | |||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 2 | |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 2 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 2 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | |||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 8 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 24 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
8. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
