一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县台办基本职能是贯彻落实中省市对台工作决策部署；宣传党的对台方针、政策；协助解决台胞台属工作学习生活等困难；组织开展对台经济文化交流；协助台属处理台胞在台的遗产继承、纠纷等；完成县委、县政府安排的其它工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，在县委、县政府的坚强领导下，县台办坚决贯彻落实中、省对台工作方针部署，按照“五位一体”整体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委“两地一心”战略目标和“五大强县行动”，主动作为，务实创新，切实做好对台工作。组织成立台联会，为凝聚台胞台属力量搭建平台；举办首次台商投资推荐恳谈会，邀请台商共商大英发展之策。重新清理核实台胞台属现状，建立台胞台属信息电子台账；积极宣传党的路线方针政策、中央对台工作方针、省市工作部署，走访台胞台属54人，发送宣传信息300余条；切实做好台胞台属服务，为4人提供咨询服务；深入贫困村开展帮扶，解决贫困户困难2件。
二、部门概况
县台办全称为中共大英县委台湾工作办公室、大英县人民政府台湾事务办公室，人员编制为统战部编制，具体按大英县人民政府直属机关单位单独运行。设领导一名，无内设机构及下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年大英县台办本年收入合计50.61万元，比2016年增加17.07万元，主要是增加财政供养人员。其中：一般公共预算财政拨款收入50.61万元，占100%。
2017年大英县台办本年支出合计50.61万元，比2016年增加14.63万元，主要是增加财政供养人员。其中：基本支出47.37万元，占93.60%；项目支出3.24万元，占6.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度大英县台办财政拨款收支总决算中收入50.61万元、支出50.61万元。与2016年相比，财政拨款收入增加17.07万元、增长50.89%，支出增加14.63万元，增长40.66%，主要是增加财政供养人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度大英县台办一般公共预算财政拨款支出50.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.07万元，增长50.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年大英县台办一般公共预算财政拨款支出50.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.29万元，占95.42%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占4.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）201 (项) 25 (类)01: 行政运行支出决算为45.05万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）201 (项) 25 (类)06 : 华侨事务支出决算为2.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）201 (项) 25 (类)99: 其他港澳台侨事务支出决算为2.00万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）201 (项) 11(类)01:行政单位医疗支出决算为2.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度大英县台办一般公共预算财政拨款基本支出47.38万元，其中：
人员经费41.30万元，主要包括：基本工资14.78万元、津贴补贴10.06万元、奖金0.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出5.1万元、住房公积金3.13万元。
公用经费6.08万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.14万元、邮电费0.14万元、工会经费0.23万元、福利费0.28万元、其他交通费3.18万元，其他商品和服务支出0.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。完成预算0%，决算数与预算书持平的主要原因是年处无三公经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无公务用车。截至2016年12月底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无具体用途等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位年初无公务用车运行经费。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，（无接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无支出。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因年初无公务接待费经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2017年度未使用政府性基金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本单位机关运行经费支出6.08万元，比2016年增加0.63万元，增长11.53%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88.31分。存在的问题：一是单位人员编制不全，人手少，具体工作人员业务不熟，理解不清，导致资产管理信息系统不健全，内控制度建立难，仅能按上级要求实施，缺乏针对性，有时未在规定时间内及时报送信息。下一步改进措施：一，加强业务人员业务技能培训学习，提高工作能力。二，进一步争取县委县政府支持，完善机构，整合管理。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
县台办没有下属单位，未自行组织绩效评价。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 收入支出决算总表
表1-1. 收入决算表
表1-2. 支出决算表
表2. 财政拨款收入支出决算总表
表3. 财政拨款支出决算明细表
表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6. 国有资本经营预算支出决算表
