大英县天保镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策；2.促进发展；3.维护稳定；4.加强管理；5.强化服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）立足产业升级，激发经济活力。围绕全县“多元一体”发展现代农业，探索“产联式合作社”组织体系，全面贯彻“一镇一特色、一村一主业”的思路，着力打造乡村旅游“升级版”，不断提升农村商业价值和生态价值。推行“村集体+合作社+农户”模式，大力发展规模化种养殖业，做大做强文旦柚、天保米两大特色品牌。

（2）坚持项目建设，统筹城乡发展。加大项目申报、跟踪和争取力度，全力推进移民后扶、以工代赈、农村道路改造、土地整理、高标准农田、易地扶贫搬迁、危房改造、新村建设等重点项目建设。加快道路、山坪塘、拦河堰、渠系等基础设施建设。加快推进投资1000万元推进琼江流域治理项目建设，完善场镇污水管网建设，改造核心区面貌，提升场镇人口承载能力。

（3）着力环境保护，促进生态文明。严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”责任，扎实推进环境保护专项治理工作，抓好场镇污水治理、畜禽养殖污染治理、河道治理、违法排污治理、农村环境综合治理、违法违规建设项目清理“六大攻坚战”，全力做好省市环保督察各项工作。以琼江流域治理项目为抓手，加快污水管网项目建设、拓宽场镇污水处理排放渠道，提升场镇功能配套。积极推行生态循环养殖，高效利用青贮饲料厂，抓好秸秆综合利用。

（4）全力脱贫攻坚，助力民生改善。聚焦“两不愁”“三保障”“四个好”目标，挂图作战。一是强化帮扶机制，保障工作力量。二是推行产联式合作社，促进产业扶贫。天保镇花天坝村通过发展芦花鸡、黑玉米产业，由农户寄养，企业回收销售，为贫困户开拓一条自主脱贫、持续增收的路径，取得了良好实效。

（5）坚持依法治理，彰显法制成效。完善镇党委、政府法律顾问制度及重大事项决策机制，对重大决策事项召开党委会，实行党内民主集中制。扎实开展“七五普法”“法律七进”，增强全民法律素质和法治观念。

（6）坚持党的建设，扎牢执政根基。一是深入开展“四学活动”，严格落实“三会一课”等制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，将党的十九大精神纳入学习的重要内容。

（7）坚持廉政建设，促进作风转变。修订完善干部管理制度、考核制度，全面压实“两个责任”，严格执行“一周一督查一通报”“一月一奖惩”。严抓“群众事务代办”制度和“群众信访举报”制度的落实，着力抓好村(社区)党务、政务、财务三公开，杜绝基层微腐败。

（三）机构设置及职能编制配置

机关内设机构设置为：

（1）党政综合办公室

（2）宣传文化服务中心

（3）财务所

（4）农业服务中心

（5）便民服务中心

（6）综治维稳群众工作中心

二、部门概况

大英县天保镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。主要包括：农业服务中心、文化宣传服务中心及村建所。

三、收支决算总体情况说明

2017年天保镇本年收入合计2958.62万元，比2016年增加1755.62万元，主要是2017年收入含有其他部门拨款收入和2016年其他部门拨款结转结余，其中：一般公共预算财政拨款收入1630.82万元，占55.12%；政府性基金预算财政拨款收入14.71万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入638.22万元，占21.57%，上年结转收入674.87万元，占22.81%。

（图1：收入决算结构图）

2017年天保镇本年支出合计2116.9万元，比2016年增加949.9万元，主要是2017年支出含有其他部门拨款支出，其中：基本支出757.49万元，占35.78%；项目支出1359.41万元，占64.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2138.5万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加935.5万元，增长77.76%，主要是人员工资及项目收入增加。

2017年度财政拨款支出总计1581.57万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加414.57万元，增长35.52%，主要是人员工资及项目支出增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1566.85万元，占本年支出合计的74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加399.85万元，增长34.26%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1566.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出295.87万元，占18.88%；文化体育与传媒支出10.93万元，占0.7%；医疗卫生支出15.75万元，占1%；节能环保支出47.31万元，占3%；城乡社区支出46.01万元，占2.94%；农林水支出1045.35万元，占66.72%；其他支出105.64万元，占6.74%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出: 支出决算为295.87万元，其中行政运行242.32万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出53.55万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 文化体育与传媒支出: 支出决算为10.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出: 退耕还林支出决算为47.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出：支出决算数为46.01万元，其中：行政运行8.02万元，城乡社区环境卫生支出37.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出: 支出决算为1045.35万元，其中：事业运行105.75万元，农业生产支持补贴2.31万元，对高校毕业生到基层任职补助9.81万元，耕地地力保护补贴308.46万元，森林生态效应补偿3.98万元，扶贫支出63.39万元，对村级一事一议的补助231.52万元，对村民委员会和村党支部的补助257.72万元，农村综合改革示范试点补助62.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 其他支出:支出决算为105.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出688.27万元，其中：

人员经费550.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费137.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算73.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数和接待标准，无超标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.39万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容包括。

因公出国（境）支出决算比2016年持平，无变动。主要原因是2016年与2017年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，因2016年公车改革，天保镇已经无公车。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.公务接待费支出3.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待57批次，387人次（不包括陪同人员），共计支出3.39万元，具体内容主要包括检查指导和学习交流。

公务接待费支出决算比2016年减少1.19万元，下降25.98%。主要原因是公务接待减少，严格控制了接待标准和人数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天保镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出14.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2017年度，机关运行经费支出46.41万元，比2016年减少16.93万元，减少26.7%，主要原因是厉行节约，降低成本。 

（二）政府采购情况

2017年天保镇人民政府安排政府采购5.79万元，其中空调8台，电脑6台，打印机2台,比2016年减少0.65万元，下降10%，主要原因严格按照政府采购要求执行。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到4%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效目标评价覆盖率偏低，二是项目支出绩效目标编制不明确，三是预算调整中期评估不到位，四是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：全面展开绩效目标评价工作，严格预算调整评估，及时完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 十一、名词解释

     1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等除拨入经费、预算外资金收入以外的各种收入。 

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：表1. 收入支出决算总表 

　　表1-1. 收入决算表 

　　表1-2. 支出决算表 

　　表2. 财政拨款收入支出决算总表 

　　表3. 财政拨款支出决算明细表 

　　表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

    表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　表6. 国有资本经营预算支出决算表