2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目 的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作， 组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
(11）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并 监督实施，组织水利科学研究技术推广，承担水利统计工作。
(12）承担县政府公布的有关行政审批事项。
(13）承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
（1）
以项目为抓手，补齐基础短板，强力推进重点水利工程建设。
（2）
以“河长制”为抓手，围绕青山绿水，强力开展水生态文明建设
（3）
以人民群众的获得感为抓手，围绕产水配套，水利脱贫攻坚持续发力
（4）
以科学防范为抓手, 全域戒备，強力开展防汛减灾工作
（5）
以法制水务为抓手，突出重点，强力开展依法治水管水工作
（6）
以党风廉政建设为抓手 ，全面从严治党，营造风清气正的政治生态。
（7）
以水务管理为抓手，机关作风建设、各项水务管理工作深入开展。
二、部门概况
大英县水务局下属二级单位17个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。
三、收支决算总体情况说明
2017年大英县水务局本年收入合计2667.86万元，比2016年减少1233.79万元，主要是政府对水利投入较2016年相比有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2647.86 万元，占99.25%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占0.75%。
2017年大英县水务局本年支出合计2818.5万元，比2016年减少3689.36万元，主要是政府投入减少，水利建设项目减少，相应的支出减少。其中：基本支出1144.44万元，占40.6%；项目支出1674.06万元，占59.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2833.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3840万元，下降57.54%，主要原因是水利建设项目减少，减少了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2798.5万元，占本年支出合计的99.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3709.36万元，下降56.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2798.5万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出50.04万元，占1.79%；城乡社区支出200万元，占7.15%；农林水支出2548.46万元，占91.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为50.04万元，完成预算100%。
2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为410.26万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为161.55万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）: 支出决算为73万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为11.62万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款） 水利技术推广（项）:支出决算为4.85万元，完成预算24.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，工程款项未拨付。
10.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）: 支出决算为198万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为1484.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.44万元，其中：
人员经费1009.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费134.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算56.54%，决算数小于预算数的主要原因是2017年4月公车纳入集中管理，公务用车由大英县机关事务管理局统一管理，从2017年4月起单位不再开支公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
