一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
单位属性。县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。
主要任务。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传党的路线、方针、政策；为社会培养本专科学历人才；办成县委县政府临时部署的其他事关全局的工作。
机构情况。县委党校现有编制10个，实行校委会议事制，内设办公室、教育科、总务科和“两新”组织学院办公室四个科室，执行县一级法人财务预算管理制度，无下属二级预算单位。
人员情况。县委党校现有领导干部2人，专业技术人员7人，管理岗人员1名。本年度中人员无增减变化。
（二）2017年重点工作完成情况
筑牢干部培训的主阵地。先后举办、承办、协办了乡科级主要领导读书班、优秀年轻干部人才递进培训班、新提任领导干部培训班等21期干部培训，培训人员5000余人次。《大英县村“两委”换届前后公众参与基层治理情况的调研》、《大英县非公企业党员“积分制”管理的调查与思考》两个课题在省委党校顺利结项；《纪念十月革命100周年》、《学习宣传〈准则〉〈条例〉推进全面从严治党》等5篇理论文章被《遂宁日报》选用刊登。
唱响治国强县的主旋律。全年组织骨干教师赴县直部门、乡镇、社区、企业、学校、医院等宣讲60余场（次），受教党员群众达15000余人次。组织领导干部与骨干教师组成宣讲团，利用“走基层、转作风”和脱贫攻坚时机深入乡镇、机关和村（社区）开展法治宣讲活动10次以上，在广大干群中凝聚起建设“两地一心”的奋进力量。协助县委组织部，对县内教学资源、硬软环境进行了摸排、考察，明确了“两新”学院建设总体思路、目标任务、教学设置和实施步骤，完成学院多功能活动室建设。
培育单位运行的主财源。2017年招收新生177人，本、专科在册人数保持在400余人，全年按学制时间顺利毕业学员150余人。为创建省级示范电大奠定了基础，也为党校正常运转提供了财力保证。圆满完成了县政府下达的60万元年度非税收入任务，超任务60%。电大工作荣获四川电大2017年度先进县级电大、荣获四川电大直属学院2017年度先进办学单位二等奖。
固守脱贫攻坚的主战场。县委党校在2个帮扶村共帮扶了54户，现已脱贫4户，清退1户。以两个帮扶村建档立卡贫困户为重点，兼顾两村非贫困户500余户，全面做好帮扶工作。协调筹集资金30万元，为黎明村解决了路桥改扩建，为白角滩村创建省级四好村氛围营造，已成功创建省级四好村。
构建防腐法治的主骨架。严格落实中央八项规定、省市县十项规定，印发《关于市委两个“十不准”规定和“四风”问题整治工作方案》的通知》，健全完善管理制度和工作制度，推进源头治理。认真贯彻落实省、市、县法治政府建设安排部署，将“学法用法”工作纳入年度重点工作和督办事项。深化党务公开，财政预决算、“三公”经费等重点领域的信息实现全面公开。
二、部门概况
县委党校执行县一级全口径财务收支决算，无下属二级的行政、事业单位和其他单位，决算说明全额、真实反映了本单位本年度的收支情况。
三、收支决算总体情况说明
2017年，县委党校收入合计234.06万元，比2016年增加12.7万元，主要是县财政结算了2016年的年终考核奖，预支付了2017年的年终考核奖，财政匹配住房公积金、“五险”、社保等费用比例有所提高。其中：一般公共预算财政拨款收入220.31万元，占收入的94.13%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；事业收入13.75万元，占5.87%；经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00。
2017年，县委党校支出合计240.51万元，比2016年增加20.37万元。主要是其中：县财政直接拨款基本支出222.04万元，占92.32%；县委组织部拨付干训项目支出18.47万元，占7.68%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计220.31万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加36.62万元，增长19.93%，主要是人员调资，考核奖提标，财匹人员经费增加，非税返还总额增加等原因。
2017年度财政拨款支出总计222.04万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加1.89万元，增长0.86%，主要是新增了农林水事项中的脱贫攻坚的相关费用，医疗与计划生育事项中的保险和福利类项目较往年有一定增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出222.04万元，占本年支出合计的92.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加38.35万元，增长20.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出222.04万元，主要用于以下方面:教育支出216.46万元，占97.49%；医疗卫生支出5.08万元，占2.29%；农林水支出0.5万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.干部教育205类08款02项：支出决算为130.79万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是2016年新进人员的考核金在2017年暂无法结算，只能按照财务规则正常结转入2017年的结转资金。
2.培训支出教育205类08款03项：支出决算为85.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育210类11款02项：支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.农林水支出213类07款99项：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年，县委党校一般公共预算财政拨款基本支出220.03万元。其中：
人员经费133.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费88.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、住房公积金、对家庭和个人的补助性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数,主要原因是党校严格执行“三公”经费管理，没有公务出国的安排，及时处理了不能正常运行的公车，严格执行公务接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.2万元，占“三公”支出的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因无因公出国（境）工作安排，所以因公出国（境）的费用为0，因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于脱贫攻坚帮扶培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村和培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元。主要原因是本年度拥有的公车与2016年都处于待报废状态，因公用车都按规定到指定的公司统一租车。
3.公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，85人次（85人不含陪同人员，陪同人员51人另计），共计支出1.2万元，其中外事接待0批次，公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降20%。主要原因是严格执行公务接待标准，精简陪同人员，尽量实施组合接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年，县委党校政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委党校机关运行经费支出9.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委党校政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委党校共有公务用车0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金60.00万元，覆盖率达70.03%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.6分，存在的问题：一是进预算与执行情况数额相差较大；二是资金运行的时效与绩效尚存在不足。下一步改进措施：一是根据中心工作和历年支出情况细化预算工作，二是创新工作机制，提高资金运行水平。
2017年县委党校整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分）23.5 | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4.5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 | |
| 目标管理（5分） | 4.5 | ||
| 综合管理（30分）27.6 | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 无此项资金 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 无此项资金 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.6 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分）44.5 | 履职成效（20分）20 | 部门特性指标 | |
| 干部培训（8分） | 8 | ||
| 学历教育（8分） | 8 | ||
| 宣讲调研（4分） | 4 | ||
| 可持续发展能力（15分）14 | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分）9.5 | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.5 | ||
| 总分 | 95.6 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况
因县委党校无下属二级单位,也未承担县级及以上项目的事实工作，所以无对下属单位或重点项目开展绩效评价的工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | 中共大英县委党校/教育培训项目 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）19项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4.5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4.5 | ||
| （10分）10项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）65.8项目绩效 | （20）18项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4.5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4.5 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分）47.8项目效益 | 经济效益（可选项）8 | 40 | 8 | |
| 社会效益（可选项）8 | 8 | |||
| 生态效益（可选项）6 | 6 | |||
| 可持续效益（可选项）6 | 6 | |||
| 公平效率（可选项）6 | 5 | |||
| 使用效率（可选项）6 | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9.8 | ||
| 总分 | 94.8 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如干部培训和电大学历教育收费。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出：指事业单位的财政拨款全口径支出。
6.教育205类08款02项：指干部培训教育中的人员工资、津贴类支出，机关运行经费、住房公积金等费用。
7.教育205类08款03项：指干部培训教育和学历教育的相关费用。
8.医疗卫生与计划生育210类11款02项：指财政匹配的“五险”经费。
9.农林水213类07款99项：指财政匹配的脱贫攻坚的“第一书”记工作经费。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员类支出和机关运行类的公用支出。
11.项目支：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：县委党校2017年决算公开套表（共13表）
中共大英县委党校
2018年8月12日
