大英县智水乡人民政府2018年部门预算

第一部分 2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2018年预算信息公开报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分乡镇预算信息公开（乡镇表）

表一. 2018年智水乡收支总表

表二.2018年智水乡财政拨款收支预算总表

表三. 2018年智水乡一般公共预算支出预算表

表四. 2018年智水乡一般公共预算基本支出预算表

表五. 2018年智水乡一般公共预算“三公”经费支出预算表

大英县智水乡人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）智水乡政府职能简介

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）智水乡政府2018年重点工作

一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；二是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

大英县智水乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：智水乡农业服务中心、智水乡宣传文化服务中心和智水乡村建所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，智水乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。智水乡政府2018年收支总预算326.35万元，较2017年收支预算总数增加1.57万元，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

智水乡政府2018年收入预算326.35万元，其中：一般公共预算拨款收入326.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

智水乡政府2018年支出预算326.35万元，其中：基本支出183.9万元，占56.35%；项目支出142.45万元，占43.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

智水乡政府2018年财政拨款收支总预算326.35万元，较2017年收支预算总数增加1.57万元，主要是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入326.35万元；支出包括：一般公共服务支出115.59万元；文化体育与传媒支出5.73万元；社会保障和就业支出21.99万元；医疗卫生与计划生育支出7.7万元；城乡社区支出6.32万元；农林水支出132.53万元；住房保障支出13.19万元；其他支出23.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

智水乡政府2018年一般公共预算当年拨款326.35万元，较2017年预算数增加1.57万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.59万元，占35.4%；文化体育与传媒支出5.73万元，占1.8%；社会保障和就业支出21.99万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出7.7万元，占2.4%；城乡社区支出6.32万元，占1.9%；农林水支出132.53万元，占40.6%；住房保障支出13.19万元，占4.1%；其他支出23.3万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为1.92万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为107.75万元，主要用于：人员工资福利支出和商品服务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为5.93万元，主要用于：发放人员乡镇工作补贴。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2018年预算数为0.9万元，主要用于：商品和服务支出。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为4.83万元，主要用于：宣传文化服务中心人员工资福利支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为21.99万元，主要用于：人员工资福利支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为5.45万元，主要用于：人员工资福利支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2.25万元，主要用于：人员工资福利支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为6.32万元，主要用于：人员工资福利支出。

10. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为26.93万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利支出和商品服务支出。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为103.9万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于：对家庭和个人的补助。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.19万元，主要用于：人员工资福利支出。

14. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为23.3万元，主要用于：商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

智水乡政府2018年一般公共预算基本支出183.9万元，其中：

人员经费154.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费29.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

智水乡政府2018年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

2018年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是无公务用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

智水乡政府2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.44万元，其中：会议费0.1万元，培训费0.1万元，差旅费2.24万元。

（一）会议费较2017年预算增长100%。主要原因是脱贫攻坚会议增加。

（二）培训费较2017年预算增长100%。主要原因是培训增多。

（三）差旅费较2017年预算增长下降57.7%。主要原因是严格执行出差审批制度，按标准报销。

九、政府性基金预算支出情况说明

智水乡政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

智水乡政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，智水乡政府及下属智水乡农业服务中心、智水乡宣传文化服务中心、智水乡村建所的机关运行经费财政拨款预算为29.49万元，较2017年预算减少2.7万元，下降8.4%。

（二）政府采购情况

2018年，智水乡政府安排政府采购预算4万元，主要用于采购电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年智水乡政府20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2018年预算信息公开报表