目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县统计局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）统计局职能简介
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
（二）2018年重点工作
第四次全国经济普查、第三次全国农业普查、城乡住户调查、粮食监测、主要畜禽监测、统计信息化建设、统计基层基础建设、基本单位名录库建设、统计法治建设、社会评价建设以及常规统计等工作。
二、部门预算单位构成
大英县统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心和县经济调查队4个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。现有职工25人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算460.94万元，较2017年收支预算总数增加32.04万元，主要是2018年增加了第四次全国经济普查。
（一）收入预算情况
统计局2018年收入预算460.94万元，其中：；一般公共预算拨款收入460.94万元，占100%。
（二）支出预算情况
统计局2018年支出预算460.94万元，其中：基本支出240.06万元，占52.1%；项目支出220.88万元，占47.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
统计局2018年财政拨款收支总预算460.94万元，较2017年收支预算总数增加32.04万元，主要是2018年增加了第四次全国经济普查。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入460.94万元；支出包括：一般公共服务支出405.37万元、社会保障和就业支出17.10万元、医疗卫生与计划生育支出9.97万元、住房保障支出28.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统计局2018年一般公共预算当年拨款460.94万元，较2017年预算数增加32.04万元。主要是2018年增加了第四次全国经济普查。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出405.37万元，占87.9%；社会保障和就业支出17.10万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出9.97万元，占2.1%；住房保障支出28.50万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2018年预算数为156.96万元，主要用于：发放职工工资、津补贴等。
2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为26.5万元，主要用于：社会评价调查工作经费等。
3、 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2018年预算数为5.5万元，主要用于：统计执法等。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动2018年预算数为135.4万元，主要用于：第四次全国经济普查、第三次全国农业普查工作。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查2018年预算数为31.6万元，主要用于：粮食监测、住户调查等工作。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2018年预算数为30.9万元，主要用于：发放职工资、绩效等。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）2018年预算数为0.5万元，主要用于非贫困村第一书记工作经费。
8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2018年预算数为18.0万元，主要用于四上企业统计人员以奖代补。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为28.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2018年预算数为9.97万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为17.1万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统计局2018年一般公共预算基本支出240.06万元，其中：
人员经费200.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2018年年初预算无因公出国（境）计划,与2017年预算持平。主要原因是无因公出国（境）人员计划。
（二）公务接待费较2017年预算增长18.4%。主要原因是2018年增加了第四次全国经济普查。
2018年公务接待费计划用于迎接各级的工作检查。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年下降100%。主要原因是无公务用车购置计划和运行维护费（县统计局在2017年3月底已将1辆公务用车移交过户给大英县机关事务管理局）。
部门现有公用用车0辆，其中：轿车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
统计局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.5万元，其中：会议费0.4万元，培训费0.5万元，差旅费3.6万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
统计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
统计局2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
统计局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，统计局及下属1家行政单位（机关）、1家参公单位（普查中心）、2家事业单位（经济调查队、计算中心）等4家单位（实行统一核算）的机关运行经费财政拨款预算为39.78万元，较2017年预算减少0.1万元，下降0.2%。
（二）政府采购情况
2018年，统计局安排政府采购预算19万元，主要用于采购第四次全国经济普查物质等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置×××大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年统计局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
