大英县商务局2018年部门预算编制的说明

一、基本职能

协调全县服务业发展，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展；拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，组织外贸企业赴国（境）外参加各种交易会和经贸推介活动，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理，加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订市场体系建设的规划和支持政策；组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。

二、部门概况

大英县商务局属于一级预算单位，下辖一个商务经济信息中心（不单独核算）。内设办公室，商贸服务管理股（服务业推进办公室）、市场秩序股、市场体系股（物流产业推进办公室）、对外经济贸易股。财政供养人员共21人，其中：行政人员7人，工勤人员2人，事业人员12人，助理统计员3人。

三、重点工作

（一）优化城区商业网点布局，加快服务业相关规划编制。在一季度完成《大英县商业网点布局规划》和《大英县服务业发展规划》的编制。围绕县城区“一主一副三带五点”商业中心空间发展格局，大力实施社区商业便民工程，确保500米半径社区商业全辐射。

（二）加快推进重点商贸项目建设，努力夯实商贸流通业态发展基础。围绕实施服务业“三百工程”，加快推进我县服务业重点项目建设。以永逸商业综合体为先导，加快建设星级酒店、精品购物和休闲娱乐场所，同步打造餐饮购物、文化民俗特色示范街区，不断提升商气财气。一是协调解决永逸二期项目开工的相关问题，力推永逸广场二期项目早日开工。加强与永逸入驻企业沟通联系，力争年内从永逸广场入驻企业中新增入统企业2-3家。二是以深化“十佳中餐”“十佳火锅”“十佳名小吃”评选为抓手，汇集本土特色餐饮，融入打造小溪河商业长廊“特色美食一条街”。三是扎实抓好商贸项目的深度包装、申报，加强与省对接力度，千方百计争取电子商务、物流配送、市场升级改造、国际市场开拓等方面的补贴资金。

（三）借力三大活动，助推农村市场体系建设。一是继续引导组织企业积极参与全省“惠民购物全川行、川货全国行、万企出国门”三大活动。为“大英造”产品走出四川奠定坚实的基础。二是突出市场体系建设。继续做好我县农贸市场的标准化改造工作，力争全年升级改造1个以上镇乡农贸市场。努力推进商贸流通示范镇建设，大力推进“农超对接”，与农业局深度对接，发展、包装农产品。引导各产联式合作社以及三浩果蔬、柠香农业开发公司、智造腾跃公司等，与县城区世纪华联、世纪百盛、家嘉超市、福满家超市等商场超市开展“农超对接”合作。三是配合相关部门完成农产品冷链物流项目建设。

（四）践行乡村振兴战略，大力推进农村电商发展，确保商务扶贫工作实效。一是加快县域电商平台建设，力争年内在县双创孵化中心建成县级电商服务中心。二是依托涉农企业、农村电商等载体，积极搭建农产品加工、贸易、物流、经营平台，打通城乡市场通道，全面提升农业经营现代化水平。三是进一步完善23个农村电商扶贫网点功能。积极配合农业部门做好农产品品牌包装。利用“老虎记”“金竹鲜”“枯井源”等电商品牌推销我县特色农产品。依托县“双创”智造产业孵化中心建设农特产品区域电商平台，依托英创云帮、邮政物流等探索打通城乡市场通道。力争2018年实现电子商务综合交易额3.5亿元。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大英县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大英县商务局2018年收支总预算259.7万元，较2017年收支预算总数增加73.44万元，一是因人员增加而增加基本支出53.44万元，二是项目增加15.7万元。

（一）收入预算情况

大英县商务局2018年收入预算259.7万元，其中：一般公共预算拨款收入259.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

大英县商务局2018年支出预算259.7万元，其中：基本支出218.7万元，占84.21%；项目支出41万元，占15.79%。

五、财政拨款收支预算情况说明

大英县商务局2018年财政拨款收支总预算259.7万元，较2017年收支预算总数增加73.44万元，一是因人员增加而增加基本支出53.44万元，二是项目增加15.7万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.7万元；支出包括：一般公共服务支出206.3万元、社会保障和就业支出26.87万元、医疗卫生与计划生育支出9.41万元、商业服务业等支出1万元、住房保障支出16.12万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大英县商务局2018年一般公共预算当年拨款259.7万元，较2017年预算数增加73.44元。主要是人员变动和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出206.3万元，占79.44%；社会保障和就业支出26.87万元，占10.35%；医疗卫生与计划生育支出9.41万元，占3.62%；商业服务业等支出1万元，占0.39%；住房保障支出16.12万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年预算数为81万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为22万元，主要用于：防汛抢险物资的储备、发展全县社销零等经济指标及统计等。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2018年预算数为8.53万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2018年预算数为18万元，主要用于：发展国内经济贸易等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为1万元，主要用于：第一书记、驻村帮扶等。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.43万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.98万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.12万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

大英县务局2018年一般公共预算基本支出218.7万元，其中：

人员经费188.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.8万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县商务局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算下降3.51%,。主要原因是加强公务接待管理。

2018年公务接待费计划用于机关公务方面及招商引资方面接待开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革后，车辆统一纳入公用事务管理局管理。

部门现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

九、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

大英县商务局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.3万元，其中：会议费2.7万元，培训费2.6万元，差旅费6万元。

（一）会议费较2017年预算下降29.82%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）培训费较2017年预算增长下降7.77%。主要原因是厉行节约，压减经费。

（三）差旅费较2017年预算增长下降58.33%。主要原因是厉行节约，压减经费。

十、政府性基金预算支出情况说明

大英县商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、国有资本经营预算支出情况说明

大英县商务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，大英县商务局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为8.95万元，与2017年预算持平。

（二）政府采购情况

2018年，大英县商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，大英县商务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年大英县商务局没有20万元以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

                               大英县商务局

                             2018年2月13日

大英县商务局

关于2018年财政拨款“三公”经费预算的情况说明

大英县商务局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）经费支出为零。

二、公务接待费

2018年商务局安排公务接待费预算2.2万元，比2017年下降3.6%。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年商务局安排公车购置及运行维护费为零，主要因为单位无公务车。

                               大英县商务局

                             2018年2月13日

商务局2018年“三公”经费预算财政拨款

统 计 表

单位：万元

2018年部门预算部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                             大英县商务局

                            2018年2月13日