一、基本职能及主要工作
中共大英县委办公室是中共大英县委的参谋办事机构。主要职责是：
1．围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好县委的参谋助手。
2．负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的发收、管理、归档工作和县委、县委办公室印章的管理工作。
3．围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，分析综合情况，为县委决策提供参考。
4．负责中央、省委、市委和县委决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导指示的传达和督办落实。
5．承办县委召开的会议，做好有关会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的协调安排，搞好日常服务。
6．负责县委的有关接待工作。
7．指导乡镇党委办公室和县级部门办公室系统的工作；做好县级领导的协调服务工作。
8．负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。
9．管理县委机关房产和其他固定资产；负责机关行政事业经费预算、财务审计和基建、维修计划及实施等工作。
10．管理县委政策研究室、县委机关党委、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密工作局）。
11．协调、处理人民来信来访，完成县委领导交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共大英县委办公室下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心、县委县政府接待办公室、大英县保密技术检查中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保险和就业支出。县委办公室2018年收支总预算538.11万元，较2017年收支预算总数增加14.09万元，主要是人员增加，新增“三大活动”专项经费等项目。
除涉密内容外的预算公开信息详见附表。
（一）收入预算情况
县委办公室2018年收入预算538.11万元，100%；一般公共预算拨款收入538.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办公室2018年支出预算538.11万元，其中基本支出341.11万元，占63.39%；项目支出197万元，占36.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2018年财政拨款收支总预算538.11万元。较2017年收支预算总数增加14.09万元，主要是人员增加，新增“三大活动”专项经费等项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入538.11万元；支出包括：一般公共服务支出459.35万元、医疗卫生与计划生育支出14.13万元、住房保障支出24.24万元、社会保险和就业支出40.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2018年一般公共预算当年拨款538.11万元，比2017年预算数增加14.09万元。主要是增加脱贫攻坚对口帮扶“第一书记”工作经费和新增专项业务经费以及新增人员人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出459.35万元，占85.36%；医疗卫生与计划生育支出14.13万元，占2.63%；住房保障支出24.24万元，占4.5%；社会保险和就业支出40.39万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2018年预算数为210.58万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为64.2万元，主要用于视频会议室维护、政策研究经费、党建工作、电子政务内网维护费、信息管理经费等工作开展。
3. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）专项业务（项）：2018年预算数为115.3万元，主要用于机要室建设、依法治县工作经费、党代会、督查督办经费、密码工作业务费、保密工作业务费等工作开展。
4. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）脱贫攻坚对口帮扶（项）：2018年预算数为0.5万元，主要用于单位非贫困村“第一书记”工作经费。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2018年预算数为51.76万元，主要用于下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）其他事务支出（项）：2018年预算数为17万元，主要用于下属单位履行职能所需的其他项目支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为11.49万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数2.65万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为24.24万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为40.39万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2018年一般公共预算基本支出341.11万元，其中：
1.人员经费283.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会报销缴费、住房公积金、商品和服务支出等人员支出。
2.公用经费57.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数56万元，其中因公出国（境）经费未计划、公务接待35万元（含下属事业单位）、公务用车购置及运行维护费21万元（含下属事业单位）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，主要原因是无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2017年预算下降35.5万元。主要原因是2018年公务接待费较2017年预算下降49.65%，严格执行公务接待管理办法。2018年公务接待费计划用于县委办公室工作开展所必要的接待事项开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加5.4万元。主要原因是下属事业单位县有1辆公车运行维护费含在里面。
单位现有公务用车3辆（含下属事业单位），其中轿车2辆、越野车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费21万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县委办公室及下属事业单位日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数61.2万元，其中：会议费14.3万元，培训费5.9万元，差旅费41万元。
（一）会议费与2017年预算持平。
（二）培训费较2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算持平 。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资产经营预算支出情况说明
县委办公室2018年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委办公室及下属单位的机关运行经费财政拨款预算186.70万元，同2017年预算增长82.32万元，主要原因一是细化了预算科目，机关运行经费财政拨款包含了通用项目经费；二是今年新增人员的公业务费增加。
（二）政府采购情况
2018年，县委办公室及下属单位安排政府采购预算14万元，主要用于采购办公设备、办公家具用具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委办公室及下属单位共有车辆3辆。 2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县委办公室20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
2018年部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
