目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县妇女联合会会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大英县妇女联合会是县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。主要工作任务是：
1．坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2．紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。工作；联系团体会员并给于工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。
5．坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会妇女儿童办实事、办好事。
6．指导基础的妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童
7．承担县政府妇女儿童委员会办公室的工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作。
2018年，全县妇联工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届六中全会及十九大精神，切实保持和增强政治性先进性群众性，坚持把改革创新贯穿到妇联工作和自身建设各方面，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
1．认真抓好党的十八届六中全会精神的学习宣传贯彻，营造“巾帼心向党、喜迎十九大”的良好氛围。注重把握以下几方面：一是自觉坚持和服从党中央集中统一领导，坚定走中国特色社会主义妇女发展道路。二是落实全面从严治党要求，把讲政治摆在首位，切实加强妇联党组织建设，树立妇联干部良好形象，做党开展妇女工作最可靠最得力的助手。三是坚持男女平等基本国策，在出台法律、制定政策、编制规划、部署工作时充分考虑两性的现实差异和妇女的特殊利益。四是注重家庭、家教、家风，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。
2．全面深化改革。一是加强宣传引导和培训。引导妇联干部转变观念，进一步深化对改革的认识，支持改革、拥护改革、参与改革；加大妇女干部群众化、项目化、社会化工作能力培训，不断提升做好群众工作的能力。制定具体实施方案，确保改革工作有序展开、各项任务落实到位。二是抓好县妇联改革。增强妇女代表大会和妇联执委会、常委会的广泛性代表性；完善妇女代表大会代表常任制度、常委执委会工作制度和执委界别工作制度；强化服务性职能，按需、依法、依规推动改革工作。三是加强对基层妇联改革工作的指导。发挥导向作用，加强统筹指导，带动基层妇联组织在党委领导下，加快基层组织区域化建设改革工作；推动在所有行政村“村委”班子中100%有女性、村妇联主席100%进村“两委”（通过合法程序担任）、村妇联主席工资待遇100%解决、基层妇联组织100%有工作经费、“妇女之家”100%覆盖到村的五个100%目标；加强基层阵地建设，做实做活“妇女之家”等妇女儿童活动阵地，各级妇联组织服务妇女儿童和家庭的项目主要通过“妇女之家”开展；完成妇女儿童中心建设。四是加强干部队伍建设。加大干部教育培训和实践锻炼力度，提高做好妇女群众工作的本领；进一步转变工作作风，深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动。
3．深化妇女“双创”工作。一是推进居家灵活就业工作。建立“基地 妇女 培训”发展模式，培育县级妇女居家灵活就业示范基地1个，在种养业、手工编织、家政服务、电子商务等方面开展妇女居家灵活就业技能技术培训，培训居家灵活就业妇女2000人。二是做实巾帼脱贫工作。开展城乡妇女创业就业技能培训，支持困境妇女创业就业。实施“春蕾助学”计划。推动建立贫困妇女“两癌”健康保险保障机制，扩大救助帮扶对象。深化“岗村联动”机制，动员社会力量参与脱贫攻坚。结合省妇联打造巾帼脱贫“百村示范点”工作，积极争取到我市巾帼脱贫示范点1个，打造县级示范点3个。
4．提升妇联维权服务能力。一是加强源头参与。深入开展法制宣传，提升广大妇女法律素养和依法维权意识；拓展维权渠道，为妇女群众提供线上线下信访接待、法律咨询、心理疏导等服务；发挥反家庭暴力多部门联动合作机制的作用，开展“反家暴 促平等”主题活动，形成“党委牵头，政府负责，社会参与，全民行动”的反家庭暴力工作格局。二是建立健全维权机制。成立由人大、政协、公安、检察院、法院等部门参与的“维护妇女儿童权益联席会”，多部门联合处理维权工作；推进家庭纠纷调解，探索建立妇联人民调解与司法、行政调解衔接配合的工作机制。三是促进男女平等。加大性别平等评估咨询工作的力度，推动建立政策法规性别平等咨询评估机制。召开县妇女儿童工作会议，“两纲”工作协调会议。
5、推进家庭建设拓展服务领域。一是推进家庭家教家风工作。推动评选“孝爱亲和廉”家庭活动常态化，深化“家庭助廉”活动。打造“最美家庭”、“好爸爸好妈妈”等工作品牌，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统美德和社会公德。大力引导妇女养成好习惯、形成好风气，着力推进 “四好”新农村建设。二是深入实施家庭教育工作。巩固“家长学校”建设成果，探索建立遂宁市家长学校总校，支持社会组织创建品牌家教微课堂。评选家庭教育优秀课件，举办精品家庭教育讲座，举办家庭教育骨干讲师能力提升培训班。
二、部门预算单位构成
大英县妇女联合会属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入83.35万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县妇联2018年收支总预算83.35万元，较2017年收支预算74.49万元增加8.86万元，主要是减少了一名工作人员减少人员经费，增加了基层工作经费20万元，致使公用支出都有所增加。
（一）收入预算情况
县妇联2018年收入预算83.35万元，其中：一般公共预算拨款收入83.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
县妇联2018年支出预算83.35万元，其中：基本支出39.35万元，占47%；项目支出44万元，占53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
妇联2018年财政拨款收支总预算83.35万元，其中上年结转0万元。较2017年收支预算总数74.49万元增加8.86万元。主要是减少了一名工作人员减少人员经费，增加了基层工作经费、住房保障支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.35万元；支出包括：一般公共服务74.36万元、社会保障和就业支出4.61万元、医疗卫生与计划生育支出1.61万元、住房保障支出2.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2018年一般公共预算当年拨款83.35万元，比2017年预算数增加8.86万元。主要是基层妇联工作经费在一般公共服务支出中增加，2018年较2017年减少1个人的年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出74.36万元，占89.2%；社会保障和就业支出4.61万元，占5.53%；医疗卫生与计划生育支出1.61万元，占1.93%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：2018年预算数为74.36万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出（办公费、差旅费、会议费、培训费）、办公设备购置费等。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为4.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为1.61万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为2.77万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2018年一般公共预算基本支出39.35万元，其中：
人员经费32.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费6.98万元。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是没有出国境安排。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是继续坚持中央八项规定，严格控制公务接待费预算，执行八项规定。
2018年公务接待费计划用于区（县）间工作交流、接待上级部门考察、工作调研及加班时工作餐等。
（三）购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是单位没有公务车。
部门现有公务用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.4万元，其中：会议费9.5万元，培训费9.3万元，差旅费7.6万元。
（一）会议费较2017年预算减少20.8%。主要原因是2017年有换届选举会及其他会议。
（二）培训费较2017年预算增长96.7%。主要原因是下拨到各乡镇的基层工作经费中的培训费有所增加。
（三）差旅费较2017年预算增长87%。主要原因主要原因是下拨到各乡镇的基层工作经费中的培训费有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算支出0万元。
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县妇联机关运行经费财政拨款预算预算数为6.98万元,较2017年4.83增长2.15万元，增长44.5%。
（二）政府采购情况
2018年，县妇联安排政府采购预算3万元，主要用于采购台式计算机、打印设备、普通电视设备、家用家具、其他货物类等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县妇联共有公务用车0辆；价值200万以上的大型设备0台；
2018年部门预算未安排车辆购置经费0元。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县妇联编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
