大英县12345政府服务热线办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作。
(一）热线办职能
1、制定全县“12345” 和“书记县长信箱”工作制度，及时向县、市级上报“12345” 和“书记县长信箱”各种数据和资料。
2、负责全县“12345”和“书记县长信箱”工作的组织、指挥、交办、协调以及督办。
3、集中受理来电人的申诉、举报和咨询，以及对全县各级部门工作的建议、对政府工作人员违纪行为的电话举报等工作。
4、重点督办领导批示件和重要来电工单，并将查处工作进行转办、分流和督查。
5、指导、协调、督办、检查、通报、考核考评二级单位受理和办理诉求工作，协调解决有关问题和困难以及对存在问题及时提出整改意见和建议。
6、完成县人民政府和市“12345”政府服务热线和“书记县长信箱”工作领导小组交办的其他工作。
（二）热线办2018年重点工作
一是做实受理交办。24小时值守，第一时间受理，准确交办。
二是做实催办督办。及时办理，不得逾期回复。
三是做实办理回复。建好不满意、重复来电工单台账，分析研判。重点是调查核实要深入，基本情况要清晰，政策（法律）依据要充分，解决措施要实在，解释疏导要细致，办理结果要到位，努力提高群众满意率。
四是抓亮载体。坚持办好热线《周报》、《月报》、《专报》，及时总结工作成绩，归纳不足。坚持办好《12345回音栏目》，及时报送工作信息，重点塑造先进典型，交流工作经验。有力宣传、指导热线工作。
五是做实督查考核。坚持每周梳理工单，分析归纳总结亮点与不足，针对问题及时督查跟进，限期整改。坚持日常考核与年终考核相结合，准确考评工作成绩。
六是建强工作队伍。重点是加强工作激情、工作方法技巧指导培训，不烦、不躁，努力打造一支富有工作激情、高度认真负责、多岗位全面胜任、团结协作，积极工作、能工作、善于工作的政务热线工作队伍。
二、部门概况
2016年1月，“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构综合股、受理股、信息股和督查股;部门编制数7人（其中参公人员2人，事业人员5人）,实有人数7人（其中参公2人，事业人员5人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，热线办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。热线办2018年收支总预算89.78万元，较2017年收支预算总数增加2.38万元，增加的主要原因是政策性晋级增资。
（一）收入预算情况
县热线办2018年度预算收入89.78万元。一般公共预算拨款收入89.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线办2018年预算支出89.78万元，主要用于保障部门正常运转，完成日常工作任务。其中：基本支出74.28万元，占总支出82.7%，项目支出15.5万元，占总支出17.3% 。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线办2018年财政拨款收支总预算89.78万元，较2017年收支预算总数增加2.38万元，增加的主要原因是政策性晋级增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.78万元;支出包括：一般公共服务支出71.84万元、社会保障和就业支出9.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.22万元、住房保障支出5.52万元。2018年财政拨款收支总预算89.78万元，比2017年预算数增加2.38万元，增长2.7%，主要是工资调资增长。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线办2018年一般公共预算当年拨款89.78万元，与2017年预算数增加2.38万元。增长2.7%。主要是工资调资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出71.84万元,占80%；社会保障和就业支出9.2万元，占10.2%；医疗卫生与计划生育支出3.22万元，占3.6%；住房保障支出5.52万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为15.5万元，主要用于热线补贴等日常运行支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为56.34万元，主要用于工资福利支出46.76万元，商品和服务支出9.58万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2018年预算数为9.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.15万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗(项)2018年预算数为2.07万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为5.52万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线办2018年一般公共预算基本支出74.28万元，其中：人员经费64.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线办2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。较2017年下降100%，2018年没有单独安排经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
县热线办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县热线办公室2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县热线办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
县热线办2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县热线办从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县政府服务热线办公室
2018年2月7日
