大英县回马工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明
大英县回马工业园区管理委员会
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2018年部门预算编制的说明
一、基本职责及部门预算单位构成
1.本单位作为县政府派出机构，对园区依法实行封闭运行管理，其主要职责一是负责园区规划；二是负责园区招商；三是负责园区建设；四是负责园区征地、拆迁和安置；五是负责园区内有有资产管理；负责园区建设、开发管理；负责管理园区市政设施；六是负责园区发展；七是负责园区党建、群团、普法教育与依法治理、维稳和大调解等工作；八是其它。
2.本单位为一级预算单位，其下属事业单位大英县工业服务中心不作单独核算。
机构设置情况：
综合财税办：负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、综合治理、安全保卫、信访稳定、防邪；负责教育、科技、卫生及工、青、妇等、财政税收、财务预、决算，负责协调金融单位关系，为园区企业提供金融服务；负责协助税务部门做好入园企业税收征管等工作。
规划建设股：负责园区总体规划、项目规划和设计的审查、实施。负责组织入园项目施工技术审查、工程招标，建设项目质量监督、竣工验收及工程备案等工作，在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工等工作；协助入园企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照，负责组织园区基础设施工程详规设计，多种模式实施园区公用基础设施工程建设。负责管理园区道路、绿化、给排水、供电、供气、广播电视、通讯等基础设施。
招商服务股：负责编制和组织实施园区经济发展规划，落实年度发展目标任务。负责拟定和落实园区招商引资的有关政策，搞好洽谈、签约等各环节的衔接工作。探讨、实践、改进招商方式，举办各类活动，引进项目、资金和人才。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查、批复或转报工作；负责搞好入园项目跟踪服务，协助办理各项手续。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建的服务工作；负责高新产业园区的申报争创、高新项目的申报争取工作；负责优质企业的孵化和上市培育；负责园区企业经济数据的收集整理和统计上报。
土地利用股：负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作。负责园区征地工作；负责办理农用地转用和土地征用手续；负责组织协调和监督管理园区土地开发、整理工作。负责民房拆迁、安置工作，保障园区项目用地；负责协助回马镇、相关村社搞好新农村选址、设计、建设；负责协助回马镇、相关村社搞好被征地农民的社会保险等相关工作。负责监督入园企业依法合规使用土地，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地利用率。
二、2018年园区预算收支情况
2018年部门预算主要有以下预算表：1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算项目支出情况表8、一般公共预算“三公”经费支出情况表9、政府性基金“三公”经费支出情况表10、国有资本经营预算支出表 三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大英县回马工业园区2018年收支总预算708.87万元，较2017年收支预算总数减少58.89万元，主要是今年全县项目经费全部缩减30%。
（一）收入预算情况
大英县回马工业园区2018年收入预算50.33万元，其中：上年结转23.10万元，占45.89%；一般公共预算拨款收入27.23万元，占54.11%。
（二）支出预算情况
大英县回马工业园区2018年支出预算50.33万元，其中：基本支出45.33万元，占90.1%；项目支出5万元，占9.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马工业园区2018年财政拨款收支总预算27.23万元，较2017年收支预算总数增加1.16万元，主要是2017年调整了工资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入27.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.1万元；支出包括：一般公共服务支出22.08万元、社会保障和就业支出2.63万元、医疗卫生与计划生育支出0.92万元、住房保障支出1.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马工业园区2018年一般公共预算当年拨款27.23万元，较2017年预算数增加1.16万元，主要是2017年调整了工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出22.08万元，占83.75%；社会保障和就业支出2.63万元，占8.33%；医疗卫生与计划生育支出0.92万元，占2.92%；住房保障支出1.58元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）2010301（款）行政运行（项）2018年预算数为22.08万元，主要用于：公务员工资、津贴，人员经费等支出。
2. 一般公共服务（类）2080505（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为26.38万元，主要用于：职工基本养老保险缴费，
3.一般公共服务（类）2101101（款）行政单位医疗2018年预算数为0.92万元，主要用于：职工医疗保险。
4.一般公共服务（类）2210201（款）住房公积金2018年预算数为1.58万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马工业园区2018年一般公共预算基本支出22.23万元，其中：
人员经费18.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险。
公用经费3.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县回马工业园区2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
公务接待费较2017年预算减少0.15万元，主要是单位已经连续两年未发生接待费用。故2018年未安排此项支出预算。
公务用车购置及运行维护费0万元，相比上年无增减变化，因为本单位没有公务用车，也没有公务用车的购置计划，没有运行维护费发生的预算和计划；公务用车购置费0万元。
因公出国（境）费用0万元。因公出境相比上年无增减变化，原因是本单位一般没有相关费用发生。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马工业园区2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英县回马工业园区2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算为22.08万元。
（二）政府采购情况
2018年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标无预算。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
大英县回马工业园区管理委员会
2018年2月12日
