按照预算管理有关规定，实现预算收支平衡，努力构建公开、透明、规范、完整的预算监督管理体系，努力使部门预算编制与县域经济社会发展相一致，与部门履行行政职能及事业发展协调，与政府财力相适应，促进全县经济社会健康发展。结合县卫计局工作实际，对2018年部门预算编制情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生计生局职能简介
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责制定、发布卫生计生发展战略目标、规划和政策。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责指导规范卫生计生行政执法工作，完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为。负责实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
4.负责全县基层卫生计生和妇幼工作。组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；协助管理医疗卫生服务价格，规范服务行为，提出医疗服务和药品价格政策的建议；建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。对全县药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。
8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制，实现流动人口计划生育公共服务均等化。
11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。
12.组织拟订并实施全县卫生计生科技发展规划。组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施继续医学教育和计划生育教育；组织实施新技术推广。
13.负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
14.贯彻中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
15.承担县红十字会、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县无偿献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县干部保健委员会的日常具体工作。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
17.承办县政府交办的其他事项。
（二）县卫计局2018年重点工作计划
1.严格执行健康扶贫政策，推进实施健康精准扶贫，全面落实“十免四补助”等政策，开展建档立卡贫困人口免费健康体检，进一步巩固提高建档立卡贫困患者县域内就诊率、贫困患者县域内住院政策范围内报销比，控制慢性病门诊维持治疗个人支付比。
2.稳妥推进卫生计生改革，初步建立全民预防保健制度；扎实推进家庭医生签约服务，启动基层医疗卫生服务能力提升年活动，进一步推动建设分级诊疗制度，推进健康服务业发展，满足群众多层次、多样化健康需求。
3.开展县疾控中心等级创建活动，落实预防为主，抓好健康促进，加强重大疾病防控，提高卫生应急处置能力。
4.落实好全面两孩政策，加强生育全程基本医疗保健服务。
5.继续实施《中医药振兴计划》，改善基层单位中医药基础条件，加强中医药人才队伍建设，提高中医药服务能力。
6.积极争取项目资金，加快县疾控中心整体搬迁、县中医医院门诊医技综合大楼建设步伐。
7.实施人才提升工程，完善特殊岗位招考管理办法，招聘急需紧缺专业岗位人才。
8.坚定不移落实全面从严治党主体责任，加强党建工作，推动党风政风行风持续好转，促进大英卫生计生事业又好又快地发展。
二、部门预算单位构成
县卫生计生局预算单位共16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县卫生和计划生育局、大英县卫生和计划生育监督执法大队、大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县通仙乡卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县智水乡卫生院、大英县象山镇卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生计生局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。县卫生计生局2018年收支总预算 4387.2072万元，比2017年收支预算总数增长17.02%,增长的主要原因是基本经费增加预算养老险、职业年金、公车补贴等经费；项目经费增加村卫生室建设专项经费等。
（一）收入预算情况
县卫生计生局2018年收入预算4387.2072万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入4387.2072万元，占100%。
（二）支出预算情况
县卫生计生局2018年支出预算4387.2072万元，其中：基本支出1784.8243万元，占40.68%，项目支出2602.3829万元，占59.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生计生局2018年财政拨款收支总预算为4387.2072万元。较2017年预算增长17.02%,增长的主要原因是基本经费增加预算养老险、职业年金、公车补贴等经费；项目经费增加村卫生室建设专项经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4387.2072万元。支出包括：一般公共服务支出75.278万元，社会保障和就业支出246.7441万元，医疗卫生与计划生育支出3927.6164万元，农林水支出2.2万元，住房保障支出135.3685万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生计生局2018年一般公共预算当年拨款4387.2072万元，比2017年预算数增加638.0772万元，主要是因为2018年基本经费增加预算养老险、职业年金、公车补贴等经费；项目经费增加村卫生室建设、取消预防性体检等行政事业性收费专项经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出75.278万元，占1.72%；社会保障和就业支出246.7441万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出3927.6164万元，占89.52%；农林水支出2.2万元，占0.05%；住房保障支出135.3685万元，占3.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为75.28万元，主要用于：卫生监督执法大队职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为225.6万元，主要用于机关事业单位人员的养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2018年预算数为：21.13万元，主要用于县红十字人员职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为186.55万元，主要用于：县卫生计生局2018年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为43万元，主要用于：创国家卫生县城、春秋灭鼠毒饵成本等项目经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2018年预算数为44.97万元，主要用于：县爱卫办、医改办2018年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为498万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为949万元，主要用于：乡镇卫生院2018年职工工资、绩效补助、养老保险缴费、职业年金缴费和日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为446.69万元，主要用于：村卫生室建设、基层医疗卫生机构基本药物制度补助等项目经费，确保基层医疗卫生单位日常工作开展。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018年预算数为315.25万元，主要用于：县疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年预算数为43.4万元，主要用于：全县卫生监督执法等，确保工作任务顺利完成。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为256.5万元，主要用于：县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼保健业务工作等，确保工作任务顺利完成。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为215.6万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年预算数为110.64万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2018年预算数为58万元，主要用于：完成全县其他公共卫生指导等，确保工作任务顺利完成。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算数为199.8万元，主要用于：2018年卫计局及计生协会人员职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为270.56万元，主要用于：2018开展全县计划生育服务等工作，确保工作任务顺利完成。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为130.5万元，2018年全县卫计办人员职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为20.98万元，主要用于：按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为57.98万元，主要用于：按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育事务支出（项）2018年预算数为80万元，主要用于：完成县财政局下达的非税收入任务，确保工作顺利开展。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为2.2万元，主要用于：脱贫攻坚帮扶贫困村及非贫困村第一书记工作经费，确保扶贫工作顺利开展。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为135.37万元，主要用于：县卫生计生局及直属单位支付2018年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生计生局2018年一般公共预算基本支出1784.8万元，其中：
人员经费1589.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费194.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生计生局（含下属事业单位、参公单位等）2018年“三公”经费财政拨款预算数31.41万元，其中：公务接待费14.21万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。
（一）因公出国（境）经费
2018年无因公出国（境）计划，较2017年无变化。主要是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2017年预算减少5.89万元。
主要原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2018年公务接待费计划用于接待相关部门调研检查交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年卫计系统无公务车购置预算经费。本部门（含下属单位）保有公务车5辆，预算公务用车运行维护费17.2万元，较2017年预算数据下降26.18%，主要原因是使用车辆减少，且严格执行厉行节约的要求。预算公务用车购置及运行维护费用于保障局机关及下属单位日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生计生局（含下属事业单位、参公单位等）2018年会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数84.1万元，其中：会议费2.1万元，培训费30.7万元，差旅费51.3万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年县卫生计生系统政府性基金预算支出为0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年县卫生计生系统国有资本经营预算支出为0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英县卫计局机关运行经费财政拨款预算为194.9万元（含参公单位），主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。
（二）政府采购情况
2018年度，县卫生计生系统政府采购由单位向县财政申请，经县财政审批后，按程序进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县卫计局所属各预算单位共有公务车辆37辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县卫计局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:部门预算表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
