一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县扶贫和移民工作局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 扶贫移民民局主要承担贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划组织、协调和指导全县扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在大英定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作；负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作；负责三峡外迁移民管理和后续实施工作；指导、管理、监督村级互助资金的运行
（二）2018年全县实现45个贫困村退出，24318名贫困人口脱贫任务。
二、部门预算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为一级预算单位。
目前，内设综合股、扶贫开发股、移民股计、计财股和社会扶贫股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。大英扶贫移民局2018年收支总预算231.67万元，较2017年收支预算总数减少1241.48万元，主要是移民库区项目基金在做预算系统的时候未编入单位经费预算
（一）收入预算情况
大英扶贫移民局2018年收入预算231.67万元；一般公共预算拨款收入231.67万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英扶贫移民局2018年支出预算231.67万元，其中：基本支出220.47万元，占95.17%；项目支出11.2万元，占4.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英扶贫移民局2018年财政拨款收支总预算231.67万元，较2017年收支预算总数减少1241.48万元，主要是移民库区项目基金在做预算系统的时候未编入单位经费预算
收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.67万元；支出包括：社会保障和就业支出26.51万元、医疗卫生与计划生育支出9.28万元、农林水支179.97万元、住房保障支出15.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英扶贫移民局2018年一般公共预算当年拨款231.67万元，较2017年预算数减少1241.48万元。主要是移民库区项目基金在做预算系统的时候未编入单位经费预算
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.51万元，占11.44%；医疗卫生与计划生育支出9.28万元，占4%；农林水支出179.97万元，占77.68%；住房保障支出15.91万元，占6.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款） 财政对基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为26.51万元，主要用于：职工的养老保险
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）2018年预算数为9.28万元，主要用于：职工的医疗保险
3.农林水支出（类）扶贫（类）扶贫事业机构（项）2018年预算数为179.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.91万元，为住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英扶贫移民局2018年一般公共预算基本支出220.47万元，其中：
人员经费186.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金
公用经费33.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英扶贫移民局2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是2017年无因公出国（境）、2018年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2017年预算增长33.33%。主要原因是原因是脱贫攻坚检查督促增加。
2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚的检查督促。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2016年公车已上缴，无公车运行费用。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英扶贫移民局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费与2017年预算持平。主要原因是控制会议费的增长。
（二）培训费较2017年预算增长100%主要原因是培训脱贫攻坚的政策等。
（三）差旅费较2017年预算增长16.67%。主要原因是脱贫攻坚检查督促增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算支出
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英扶贫移民局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英扶贫移民局的机关运行经费财政拨款预算为33.98万元，较2017年预算增加21.57万元，增长173.81%。大英扶贫移民局，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年，大英扶贫移民局安排政府采购预算3万元，主要用于采购电脑打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英扶贫移民局所属各预算单位共有车辆0辆
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
大英扶贫移民局无绩效目标设置
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4. 一般公共服务机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
5. 一般公共服务信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
6. 一般公共服务事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务支出其他：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
