目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县交通运输局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 交运局职能简介
1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。
8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）交运局2018年重点工作
一是加强项目包装力度。进一步加强与上级部门的对接，建立全方位的信息沟通渠道，争取将服务区、休息区、S401、S209、S307升级改造以及大英农环线、农村公路改善提升工程、村道窄路加宽等入库项目落地，争取更多项目资金支持。
二是推进重点项目建设。推进G350、蓬莱-智水、同隆路、常回路、S401、胜利桥等项目建设；协同推进三台-大英-乐至高速、遂德高速、成南高速扩容、遂简快捷通道等项目前期工作。
三是全力创建“四好农村公路”示范县。通过实施农村公路改善工程，全力提升农村公路通行能力，不断完善硬软件设施，力争成功创建全省“四好农村公路”示范县 。
四是全力打赢脱贫攻坚战。继续实施脱贫摘帽村村道路加宽项目；同时做好高山村帮扶工作，力争2018年顺利脱贫。
二、部门预算单位构成
交运局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括：公路运输管理所、公路管理所、公路路政管理大队、海事处、城际公路建设办公室、工程质量监督检查站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2230.7696万元、上年结转8.46万元；支出包括：社会保障和就业支出115.60万元，医疗卫生和计划生育支出38.83万元，农林水支出1.7万元，交通运输支出2008.08万元，住房保障支出66.56万元。交运局2018年收支总预算2230.7696万元，较2017年收支预算总数增加（减少）128.56万元，主要是人员增加，工资总额增加。
（一）收入预算情况
交运局2018年收入预算2230.7696万元，一般公共预算拨款收入2230.7696万元，占99.6%，另有上年结转8.46万元（由于银行操作失误，此笔款项在预算编制之后）。
（二）支出预算情况
交运局2018年支出预算2230.7696万元，其中：基本支出907.4696万元，占41%；项目支出1323.3万元，占59%，另有上年结转基本支出8.46万元（由于银行操作失误，此笔款项在预算编制之后）。
四、财政拨款收支预算情况说明
交运局2018年财政拨款收支总预算2230.7696万元，较2017年收支预算总数增加128.56万元，主要是人员增加，工资总额增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2230.7696万元、上年结转8.46万元（由于银行操作失误，此笔款项在预算编制之后）；支出包括：社会保障和就业支出115.60万元、医疗卫生与计划生育支出38.83万元、农林水支出1.7万元，交通运输支出2008.08万元，住房保障支出66.56万元，上年结转交通运输支出8.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交运局2018年一般公共预算当年拨款2230.7696万元，较2017年预算数增加128.56万元。主要是人员增加，工资总额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出115.60万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出38.83万元，占2%；住房保障支出66.56万元，占3%；交通运输支出2008.08万元，占90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1,10.94万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为4.66万元，主要用于：机关单位职业年金缴费。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为25.83万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为13.00万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于：第一书记经费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为320.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2018年预算数为31.36万元，主要用于：公路建设基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2018年预算数为1018.87万元，主要用于：主要用于公路养护、以及机关劳务费、公务接待费、培训费等通用项目支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）2018年预算数为28万元，主要用于：劳务费。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为174.67万元，主要用于：公路运输管理基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费、以及印刷费、租赁费等日常办公经费。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2018年预算数为156.56万元，主要用于：海事管理基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2018年预算数为54.8万元，主要用于：水路运输管理劳务费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2018年预算数为223.34万元，主要用于其他公路水路运输支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、独生子女费、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为66.56万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交运局2018年一般公共预算基本支出907.4696万元，其中：
人员经费785.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费121.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交运局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年与2018年无因公出境。
（二）公务接待费较2017年预算（下降）26%。主要原因是例行节俭。
2018年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是车改减少公务用车数量，同时按规定加强公务用车管理，例行节俭。
部门现有1辆公务用车，为执法执勤用车。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
交运局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
交运局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，交运局及下属运输管理所、公路路政管理大队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为121.93万元，较2017年预算减少1.40万元，下降1%。
（二）政府采购情况
2018年，交运局安排政府采购预算30.6万元，主要用于采购制服、办公用品等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，交运局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年交运局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
