一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。 5、指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。7、制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。 9、管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11、组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12、承办县委、县府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）2018年重点工作任务
1、配合督察办、整改办及相关领导继续抓好中、省、市环保督察问题整改，全面推进环境污染治理工作。
2、加大对违法排污企业的打击力度。贯彻落实新《环保法》，加强化工、造纸、涉重金属排放、危险废物产生收集经营单位等重点行业监管，充分运用查封扣押、按日计罚、行政拘留等手段，做好“两法”衔接工作，严厉打击违法排污企业。
3、深入实施大气、水、土壤污染防治“三大战役”。统筹推进2018年全县水污染防治工作；狠抓“减排、压煤、抑尘、控秸、治车”等工作，预防大气污染，做好大气污染专项检查工作；开展土壤污染详查，治理修复受污染土块。
4、加强环境质量监测和污染源监督性监测，扎实开展郪江流域生态补偿监测工作，严密监测郪江流域水质情况，及时准确为环境管理提供监测数据；开展第二次全国污染源普查工作，对我县境内工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源开展全方位普查工作。
5、根据省市安排完成省以下环境监测监察执法机构垂直管理改革工作。
6、进一步做好脱贫攻坚工作。协助第一书记及村干部做好项目规划和引进工作，确保鲤鱼浸村2018年按期脱贫。
二、部门概况
大英县环境保护局为一级行政预算单位。 下属预算单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个(县环境监察执法大队)，其他事业单位4个(县环境监测站、县环境信息中心、县固体废物管理中心、县尾气排放监督管理中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。大英县环境保护局2018年收支总预算508.27万元，较2017年收支预算总数增加78.21万元，主要原因是人员增加，工资结构调整，社会保障缴费增加。
（一）收入预算情况
大英县环境保护局2018年收入预算508.27万元，其中公共财政预算收入508.27万元。比2017年预算收入增加78.21万元，主要原因是人员增加，工资结构调整，社会保障缴费增加。
（二）支出预算情况
大英县环境保护局2018年支出预算508.27万元，其中：基本支出450.77万元，占88.69%，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、行政运行、住房公积金；项目支出57.5万元，占11.31%。比2017年预算支出增加78.21万元，主要原因是人员增加，要原因是工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
（三）结转情况
大英县环境保护局2017年年末一般公共预算结转302.54万元，其中一般公共预算项目支出结转302.54万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县环境保护局2018年财政拨款收支总预算508.27万元。较2017年收支预算总数增加78.21万元，主要是主要原因是人员增加，工资结构调整，社会保障缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入508.27万元；支出包括：社会保障和就业支出54.48万元、医疗卫生与计划生育支出19.07万元、节能环保支出401.53万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出32.69万元。与2017年预算相比，财政拨款收支预算总计各增加78.21万元，上升18.19%，主要是增加了人员及社会保障缴费支出，政府对环保投入的增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县环境保护局2018年一般公共预算当年拨款508.27万元，较2017年预算数增加78.21万元。主要是人员增加，工资结构调整，社会保障缴费增加，住房公积金匹配比率增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出54.48万元，占10.72%；医疗卫生与计划生育支出19.07万元，占3.75%；节能环保支出401.53万元，占79.03%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出32.69万元，占6.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为54.48万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.40万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为9.67万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为175.93万元，主要用于单位行政人员和参公人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2018年预算数为173.59万元，主要用于单位事业人员的工资、绩效、其他社会保障缴费等支出
6.节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）2018年预算数为41.5万元，主要用于监测站的监测经费、空气自动监测站运行维护费、专用材料费、差旅费、培训费等费用。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2018年预算数为10.5万元，主要用于我县第二次全国污染源普查经费、差旅费、设备购置等费用
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为0.5万元，主要用于非贫困村第一书记的工作经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为32.69万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县环境保护局2018年一般公共预算基本支出450.77万元，其中：
人员经费384.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费66.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数22.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.28万元，公务用车购置及运行维护费13.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。2017及2018年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费与2017年预算减少0.2万元，下降2.36%，主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，严格接待标准，控制接待范围。2018年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位环保工作交流接待、环保项目考察接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少0.02万元，下降0.15%,主要原因是公车报废车辆减少。
截至2017年12月31日，单位公有车辆2辆（越野车），一般公务用车1辆。主要用于局机关1辆，配属下属事业单位县环境监察执法大队1辆、县环境监测站1辆。
2018年安排公务用车运行维护费13.8万元，用于2辆公有车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。2018年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县环境保护局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.04万元，其中：会议费0.6万元，培训费3.46万元，差旅费6.98万元。
（一）会议费较2017年预算下降54.55%。主要原因是2018年将精简会议次数，压缩会议规模，控制会务费用。
（二）培训费较2017年预算增长20.56%。主要原因2018年环境保护出现了大量新的政策，特别是在大气污染治理、土壤污染治理以及环境影响评价方面，将参加市上、省上环保系统的干部职工进行分批次全覆盖的培训。2018年培训费计划用于职工培训的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）差旅费较2017年预算增长8.05%。主要原因是参加上级培训增加，本级环保专项督查频繁，环境监察执法频次加大。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县环境保护局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大英县环境保护局机关运行经费财政拨款预算为66.43万元。
（二）政府采购情况
大英县环境保护局2018年政府采购预算10万元，其中
办公用品采购预算5万元，项目采购预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，单位公有车辆2辆（越野车），一般公务用车1辆，主要用于局机关1辆，配属下属事业单位县环境监察执法大队1辆、县环境监测站1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县环境保护局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
