目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共大英县委宣传部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、指导、协调全县各级各部门思想政治工作；
2、对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；
3、指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；
4、负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；
5、配合组织部门做好宣传文卫口班子和干部队伍建设；
6、负责全县精神文明建设工作，对各行业开展精神文明建设活动进行指导和协调；
7、负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
二、部门预算单位构成
部机关无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出308.94万元、社会保障和就业支出22.52万元、医疗卫生与计划生育支出7.88万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出13.51万元。县委宣传部2018年收支总预算353.34万元，比2017年减少40.04万元，主要是专项业务费减少和人员相对减少。
（一）收入预算情况
县委宣传部2018年收入预算353.34万元，其中：一般公共预算拨款收入353.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委宣传部2018年支出预算353.34万元，其中：基本支出184.62万元，约占52.25%；项目支出168.72万元，约占47.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委宣传部2018年财政拨款收支总预算353.34万元，比2017年减少40.04万元，主要是专项业务费减少和人员相对减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.34万元；支出包括：一般公共服务支出308.94万元、社会保障和就业支出22.52万元、医疗卫生与计划生育支出7.88万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出13.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部2018年一般公共预算当年拨款353.34万元，比2017年预算数减少40.04万元。主要是专项业务费减少和人员相对减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出308.94万元，占87.43%；社会保障和就业支出22.52万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出7.88万元，占2.23 %；农林水支出0.5万元，占0.14 %；住房保障支出13.51万元，占3.82 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2018年预算数为71.34万元，主要用于：部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（50）：2018年预算数为69.38万元，主要用于：部机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为10.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为3.84万元，主要用于：部机关基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为4.04万元，主要用于：部机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2018年预算数为0.5万元，主要用于：部机关1名非贫困村第一书记工作经费支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为13.51万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2018年一般公共预算基本支出184.62万元，其中：人员经费158.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、工会经费、住房公积金。公用经费26.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平；主要原因是我部不涉及因公出国（境）。
（二）公务接待费与2017年预算下降5.3%。主要原因是加强公务接待工作管理，严格执行公务接待制度，2018年公务接待费计划用于省、市宣传部门到大英调研检查、中心组授课老师等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是事业单位公车未改革、燃油费持续高位、公车年久维修较多等原因。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委宣传部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委宣传部部机关、下属县新闻中心、县外宣办，其中，县新闻中心、县外宣办为公益一类事业单位。下属单位与部机关经费一并预算。本年一般公共预算拨款机关运行经费收入69.38万元，较2017年减少5.85%。
（二）政府采购情况
2018年，县委宣传部安排政府采购预算2万元，主要用于采购数字照相机等采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县委宣传部20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
