按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2、负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建设;
3、负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5、负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8、负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9、负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作；
（二）2018年主要工作
2018年工作重点是：一是发挥“重要法宝”作用，深入贯彻落实党的十九大和省第十一次党代会的精神。二是围绕“富民强县”进程，积极服务经济社会发展。三是加强民主党派工作，努力提升多党合作和政治协商水平。四是加强党外知识分子团结引导，为实现富民强县凝聚新力量。五是加强党外代表人士队伍建设，为统战事业长远发展打好人才基础。六是加强非公有制经济领域统战工作，全力促进“两个健康”。七是加强民族宗教工作，确保民族宗教领域和谐稳定。八是加强港澳台海外统战工作，推进对外开放合作。九是加强统战部门自身建设，提升统战工作科学化水平。
二、部门概况
2017年底，大英县委统战部共有在编人员8人，其中行政编制7人。机关工勤1名，部门内设办公室，综合科，挂靠民族宗教事务管理局。无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入136.81万元；支出包括：一般公共服务支出本年114.83万元、社会保障和就业支出11.27万元、医疗卫生与计划生育支出3.95万元、住房保障支出6.76万元。县委统战部2018年收支总预算136.81万元，较2017年收支预算总数减少5.31万元，主要原因是人员变化。
（一）收入预算情况；
县委统战部2018年收入预算136.81万元，其中：基本支出94.81万元，占69.3%；项目支出42万元，占30.7%。
（二）支出预算情况
县委统战部2018年支出预算136.81万元，其中：基本支出94.81万元，占69.3%；项目支出42万元。占30.7%。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委统战部2018年财政拨款收支总预算136.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.81万元；支出包括：一般公共服务支出114.83万元、医疗卫生与计划生育支出3.95万元、住房保障支出6.76万元，社会保障和就业支出11.27万元。2018年预算支出合计136.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2018年一般公共预算当年拨款136.81万元，比2017年预算数减少5.31万元。主要是人员配置不齐，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出114.83万元，占83.93%；医疗卫生与计划生育支出3.95万元，占2.89%；住房保障支出6.76万元，占4.94%；社会保障和就业支出11.27万元，占8.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为72.83万元。主要用于部门的人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等 ，保障单位正常运转。
2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为26.5万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。
3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2018年预算数为10.5万元，主要用于：对少数民族的生活和生产的帮扶工作等的支出。
4. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为1万元，主要用于：民宗局正常运行支出。
5.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为4万元，主要用于：对宗教教职人员的培训教育，对宗教场所突发排危等工作。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为11.27万元，主要用于：在职职工的基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为3.95万元，主要用于：在职职工的医疗保险缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为6.76万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委统战部2018年一般公共预算基本支出94.81万元，其中：人员经费79.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。公用经费15.80万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2017年、2018年均没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算基础上调50%。2018年公务接待费计划用于上级或其他区（县）来遂调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
上调主要原因是公务活动的增多。
（三）公务用车购置及运行维护费，因公车改革，公务用车购置及运行维护费由机关事务管理局核算。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委统战部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委统战部机关运行经费财政拨款预算为15.80万元，比2017年预算减少2.32万元，下降14.68%。
（二）政府采购情况安排
2018年，县委统战部安排政府采购预算5万元，比2017年政府采购预算8万元减少了3万元。主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年县委统战部没有超过20万元的部门通用项目和专用项。
十一、2018年部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大英县委统战部
2018年2月9日
