一、基本职能及主要工作
(一)、通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）机构设置及职能编制配置
机关内设机构设置为：
（1）党政综合办公室
（2）宣传文化服务中心
（3）财政所
（4）农业服务中心
（5）便民服务中心
（6）综治维稳群众工作中心
（7）村建所
人员编制为行政编制29个，行政工勤3个，农业服务中心编制18个，宣传文化中心2个，村建所1个。
二、部门概况
大英县卓筒井镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村建所。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为851.36万元，其中：财政拨款收入851.36万元。收入预算总额较2017年增加57.99万元，主要原因：财政人员经费拨款收入增加。
2018年支出预算总额为851.36万元，按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）一般公共服务支出240.38万元，占28%。
（二）文化体育与传媒支出16.18万元，占2%。
（三）社会保障和就业支出54.13万元，占6%。
（四）医疗卫生支出18.95万元，占2%
（五）农林水支出442.12万元，占52.23%。
（六）城乡社区支出6.19万元，占0.77%。
（七）住房保障支出32.48万元，占4%
（八）其他支出40.93万元，占5%。
四、财政拨款支出预算情况
县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作。 基本支出807.95万元，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出。包括基本工资139.01万元、津贴补贴74.92万元、绩效工资49.24万元、奖金7.48万元、养老保险54.13万元、其他福利支出68.2万元、住房公积金32.48万元等人员经费。及办公费9.12万元、印刷费2.8万元、水电费5.9万元、邮电费5.25万元、差旅费4.1万元、维修费2.7万元、租赁费0.2万元、会议费2.5万元、培训费3.1万元、公务接待费2.07万元、劳务费3.73万元、工会经费3.25万元、福利费5.22万元、其他交通工具运行维护费20.58万元、其他商品及服务支出149.47万元、生活补助162.5万元等经费。 项目支出43.41万元，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括人大办公经费2.48万元、乡镇财力保障40.93万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
（一）、因公出国（境）经费
2018年无因公出国出境计划,与去年持平。
（二）、公务接待费
2018年大英县卓筒井镇人民政府安排公务接待费预算2.07万元，较2017年预算下降0%，主要原因是：根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2018年大英县卓筒井镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2016年预算减少了0万元。主要原因是:公务用车在2016年公车改革过程中取消， 现无公务用车。
六、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
卓筒井镇2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 9.7 万元，其中：会议费2.5万元，培训费3.1 万元，差旅费4.1 万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
卓筒井镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、政府采购情况
2018年，大英县卓筒井镇人民政府安排政府采购预算1万元。主要用于单位电脑和打印机采购等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，镇机关的运行经费财政拨款预算为69.4万元，比2017年预算增长6.23 %，主要原因是人员增加，业务增加，机关经费运行相应增加。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，卓筒井镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置专业大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年卓筒井镇10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
大英县卓筒井镇人民政府财政拨款“三公”经费
2018年预算情况的说明
大英县卓筒井镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
2018年无因公出国出境计划,与去年持平。
二、公务接待费
2018年大英县卓筒井镇人民政府安排公务接待费预算2.07万元，较2016年预算下降0%，主要原因是：根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。规范了接待标准和接待范围。
三、公务用车购置及运行维护费
2018年大英县卓筒井镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2016年预算减少了0万元。主要原因是:公务用车在公车改革过程中取消， 现无公务用车。
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附：2
表1.收支总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表4.一般公共预算基本支出预算表
表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表
