目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县蓬莱镇人民政府
2018年预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬莱镇人民政府职能简介
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案
2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
4.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
5.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
6.协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
7.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.负责周边的拆迁工作及安置工作。
9.负责办理大英县人民政府交办的其他事务。
（二）2018年重点工作
一是抓民生保障。全面落实社会保障制度，推动惠民政策得到全面有效落实。
二是抓经济发展。完成今年社会固定资产目标任务，确保国民经济稳步增长；大力发展现代农业，积极培育农业龙头企业、专业大户、农村专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。
三是抓城乡环境综合治理。积极提升城乡环境综合面貌。
四是抓平安稳定。紧紧围绕建设“平安和谐蓬莱”的目标，严格信访工作责任制，积极化解基层及拆迁矛盾纠纷。
五是抓脱贫攻坚。在县委、县政府的统一部署下，全面完成今年脱贫任务及异地搬迁工作。
六是抓拆迁及安置工作。在县委、县政府的统一部署下，对涉及到各村拆迁及安置工作有序进行。
七是土坯房整治工作。
八是其他工作统筹推进。
二、部门预算单位构成
蓬莱镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：大英县蓬莱镇农业服务中心、大英县蓬莱镇宣传文化中心、大英县蓬莱镇村镇规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
2018年财政收入预算总额为1774.04万元，相应安排支出预算1774.04万元，收入预算总额较2017年1662.35增加111.69万元，主要原因是财政拨款增加。
2018年支出预算总额为1774.04万元，其中：一般公共服务支出408.01万元、文化体育与传媒支出36.41万元、社会保障和就业支出112.07万元、医疗卫生与计划生育支出39.22万元、城乡社区支出13.29万元、农林水支出1050.8万元、住房保障支出67.24万元、其他支出47万元。蓬莱镇2018年收支总预算1774.04万元，较2017年收支预算总数增加111.69万元，主要是村三职人员变为村四职人员。
（一）收入预算情况
蓬莱镇2018年收入预算1774.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1774.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬莱镇2018年支出预算1774.04万元，其中：基本支出923.57万元，占52%；项目支出850.48万元，占48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政收入预算总额为1774.04万元，较2017年增加111.69万元，主要原因是单位人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1774.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；其中：一般公共服务支出408.01万元、文化体育与传媒支出36.41万元、社会保障和就业支出112.07万元、医疗卫生与计划生育支出39.22万元、城乡社区支出13.29万元、农林水支出1050.8万元、住房保障支出67.24万元、其他支出47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬莱镇2018年一般公共预算当年拨款1774.04万元，较2017年预算数增加111.69万元。主要是单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出408.01万元，占23%；文化体育与传媒支出36.41万元，占2%；社会保障和就业支出112.07万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出39.22万元，占2.2%；城乡社区支出13.29万元，占0.75%；农林水支出1050.8万元，占59%；住房保障支出67.24万元，占3.8%；其他支出47万元，占2.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为4.88万元，主要用于：镇人大代表活动经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为377.30万元，主要用于：行政人员基本工资，津补贴，奖金，养老保险，住房公积金等
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为25.82万元，主要用于：其他工资福利支出。
4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为36.41万元，主要用于：群众文化基本工资，绩效工资，地方补贴，其他社会保障缴费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为112.07万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为39.22万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
7.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为13.29万元，主要用于：村建所基本工资、绩效工资等。
8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为295.03万元，主要用于：农业服务中心基本工资、绩效工资等。
9.农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算数为16.17万元，主要用于：村官的工资补助等。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为739.6万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为67.24万元，主要用于：行政、事业人员住房公积金单位部分。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为47万元，主要用于：乡镇财力保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬莱镇2018年一般公共预算基本支出923.56万元，其中：
人员经费793.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费129.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%主要原因是单位无因公出国人员。
（二）公务接待费较2017年预算减少5.2%。主要原因是严格控制接待费用支出。
2018年公务接待费计划用于拆迁、学习考察、请示汇报、来人接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无公车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，……。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
蓬莱镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
蓬莱镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，蓬莱镇及下属农业服务中心、文化宣传中心、村建所的机关运行经费财政拨款预算为129.59万元，较2017年预算124.26万元增加5.33万元，增长4%。
（二）政府采购情况
2018年，蓬莱镇安排政府采购预算4万元，主要用于采购电脑、打印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底蓬莱镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年蓬莱镇20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
