大英县城东社区管理委员会2018年部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县城东社区管理委员会
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县城东社区管理委员会职能简介
1.职能：在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2.主要工作
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做 好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
（二）大英县城东社区管理委员会2018年重点工作
一是积极监管违章搭建和维护安全稳定。积极做好牛皮癣清理整治、城郊接合部清洁卫生、卫生死角清扫保洁、基础设施整治、乱搭乱建监管、居民文明劝导等城市管理工作，提升辖区城市形象；积极摸排整治安全隐患，确保居民生命财产安全；继续做好四川省安全社区建设持续改进工作，以夯实安全“双基”保障辖区安全；全面掌控辖区重点人员动向，力争实现“到市赴省进京”上访三零目标。
二是以民生工程为重点，便民惠民促和谐。城市低保做到应保尽保，应退即退；做好城镇居民医疗保险、养老保险的申办和续保工作，抓好社会再就业工程，全面完成医保、献血、残疾人康复等任务；完善社区社会救助体制、机制，在社区实行“一站式”受理服务，对因病、因灾、因残等造成生活困难人员扩大救助范围；完成一年一度慈善“一日捐”任务；组织开展元旦、春节、建军节双拥活动；完成全国地名普查、残疾人入户调查任务。
三是全力加快拆迁安置进程。继续做好大南街棚户区改造项目后续工作；做好大南街、玉山香林征收对象办理不动产登记证工作，并协助卓同公司办理好帝景名城（招待所被征收对象）的不动产登记证；加强与交通上街组团3棚户区改造企业的协调，力争2018年全面启动该项目建设，力争启动交通下街1、3组团改造工作；加快推进久大蓬莱盐化老厂片区国有土地上房屋征收进程。
四是努力抓优班子队伍建设。深入开展“完善基层治理年”党建主题活动，大力推广“六联机制”，提高基层系统治理能力；推进服务型党组织建设，健全党工委领导班子内部运行机制；贯彻好干部标准和“三严三实”要求，努力建设一支“特别讲大局、特别讲付出、特别讲实干、特别讲纪律”的干部队伍。
二、部门预算单位构成
大英县城东社区管理委员会属一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县城东社区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、共他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫和与计划生育、住房保障支出。大英县城东社区管理委员会2018年收支总预算451.6万元，较2017年收支预算392.54万元增加59.06万元，主要是新招录了7名公务员，员工人数增加致人员经费及公用支出都有所增加。
（一）收入预算情况
城东管委会2018年收入预算451.6万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入451.6万元，占100%；
（二）支出预算情况
县城东社区管理委员会2018年支出预算451.6万元，其中：基本支出225.22万元，占49.87%；项目支出226.38万元，占50.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县城东社区管理委员会2018年财政拨款收支总预算451.6万元，较2017年收支预算总数392.54万元增加59.06万元，主要是主要是新招录了7名公务员，员工人数增加致人员经费及公用支出都有所增加
收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.6万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入451.6万元；支出包括：一般公共服务支出400.21万元、社会保障和就业支出26.36万元、医疗卫生与计划生育支出9.22万元、住房保障支出15.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县城东社区管委会2018年一般公共预算当年拨款451.60万元，较2017年收支预算392.54万元增加59.06万元，主要是新招录了7名公务员，员工人数增加致人员经费及公用支出都有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出400.20万元，占88.62%；社会保障和就业支出26.36万元，占5.84%；医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占2.04%；住房保障支出15.81万元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为263.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为94.5万元，主要用于：网格员及红绿灯值守人员劳务支出、办公设备购置支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为1.5万元，主要用于：公务接待费支出。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2018年预算数为1.1万元，主要用于：基层组织建设工作经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.36万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.22万元，主要用于：单位员工基本医疗保险的缴纳。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.81万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城东社区管理委员会2018年一般公共预算基本支出225.22万元，其中：
人员经费184.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城东社区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无增减。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费较2017年预算预算持平，无增减。主要原因是本单位严格中央八项规定，严控招待费支出。
2018年公务接待费计划用于来人接待、活动开展加班用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是因公车改革，车辆由县机关事务局收回，然后由国资局统一拍卖。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
城东社区管理委员会2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0.5万元，培训费2万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2017年预算预算持平，无增减。主要原因是无大型会议安排计划。
（二）培训费较2017年预算增长100%。主要原因是今年将加大对员工的培训力度。
（三）差旅费较2017年预算增长66%。主要原因是本年度有扶贫任务，要下村开展扶贫工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县城东社区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
城东社区管理委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，城东社区管理委员会属一级预算的行政单位，机关运行经费财政拨款预算为303.11万元，较2017年预算增加155.03万元，增长104.69%。原因是因城东新招录七名员工导致经费有所增加，村社区的补助在2018年纳入了行政运行科目预算，所以机关运行经费增幅较大。
（二）政府采购情况
2018年，安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，预算单位共有车辆0辆。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
