按照大财发【2018】8号文件的通知，对2018年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2018年重点工作
1、邀请国内高水平规划设计院所，科学编制园区发展规划；2、重点发展旅游、文化、商贸、康养四大主导产业，针对园区遗留项目做好相关产业引进，针对园区在建项目发展相关配套产业，针对园区建成项目发展相关延伸产业，围绕园区基础设施项目做好PPP项目招商。3、加快项目建设进度，提高园区发展实力，一是围绕景观工程，进一步完善滨江南北路提升改造和道路沿线的标识、标牌建设，督促浪漫地中海加快推进项目。二是围绕重大项目、民生工程、园区配套抓好采和大道、水井村安置房、天星村安置房、青龙坡村安置房、火井村安置房、新苗村安置房、青狮路及北延线、湿地公园AC区、文郪路等项目建设。三是围绕遗留项目按照法律法规程序做好处置工作，力争2018年将各项目通过寻找合作伙伴、以商招商等方式全部复工建设。4、加强监督管理，维护园区和谐稳定。
二、部门预算单位构成
根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》（大编委发〔2016〕71号）文件精神，设立“大英县文旅产业园管理委员会”（简称：县文旅产业园管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制26个，（其中行政编制11个，事业编制15个），实有财政供养人员20人。园区一级预算行政单位1个，即大英县文旅产业园管理委员会，园区下属二级事业单位1个，即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算，大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
三、2018年部门预算收支情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入2,161,547.49元；支出包括：一般公共服务支出1685264.67元；社会保障和就业支出244247.6元；医疗卫生与计划生育支出85486.66元；住房保障支出146548.56元，本年支出合计2,161,547.49元。2018年收支总预算2,161,547.49元，较2017年198.36万元，收支预算总数增加17.79万元，主要是增加人员所致
（一）收入预算情况
县文旅产业园2018年一般公共预算拨款收入216.15万元，比2017年预算数198.36万元增加17.79万元。主要原因是2018年单位人员增加，行政运行成本增加所致。其中：行政运行152.98万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.4万元，行政单位医疗7.98万元、一般行政管理事务4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.81万元，住房公积金13.68万元，其他组织事务支出0.3万元。
（二）支出预算情况
县文旅产业园2018年支出预算216.15元，其中：基本支出188.45万元，占87.18%；项目支出27.7万元，占12.82%。部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：
基本支出188.45万元，其中：人员经费170.45万元，主要用于保障机关及事业单位人员工资、津贴、资金、社会保障缴费等；对个人和家庭补助支出0.07万元，主要是独生子女奖励；公用经费18万元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，包括办公费、水电费、培训、差旅、公务接待等日常公用经费。
项目支出27.7万元，主要用于招商及项目建设聘用专技人员等费用。其中：招商专项经费支出13万元，项目建设聘用专技人员14.4万元，非公经济和社会组织党组织活动经费0.3万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文旅产业园2018年财政拨款收支总预算2161547.49元，较2017年收支预算总数增加17.79万元，主要原因是2018年单位人员增加，行政运行成本增加所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2161547.49元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1685264.67元、社会保障和就业支出244247.6元、医疗卫生与计划生育支出85486.66元、住房保障支出146548.56元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算0元，上年财政拨款资金结转0元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文旅产业园2018年一般公共预算当年拨款216.15万元，比2017年预算数198.36万元增加17.79万元。主要原因是2018年单位人员增加，行政运行成本增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行152.98万元，占70.78%；行政单位医疗7.98万元，占3.70%；一般行政管理事务4万元，占1.85%；住房公积金13.68万元，占6.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.81万元，占10.56%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.4万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出-行政运行（政府）2018年预算数为911,798.20元，主要用于职工工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，公用经费支出，如办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
2. 一般公共服务支出-事业运行（政府）2018年预算数为617,978.47元，主要用于职工工资福利支出，如基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费，公用经费支出，如印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
3．一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为144,000.00元，主要用于：聘请工程专业技术人员费用
4．一般公共服务支出-一般行政管理事务2018年预算数为4,0000.00元，主要用于招商接待费用
5．一般公共服务支出-其他组织事务支出2018年预算数为3000元，主要用于党组织活动经费
6．社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为228,087.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗2018年预算数为79,830.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
8．住房保障支出-住房公积金2018年预算数为136,852.56元，，主要用于职工住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文旅产业园2018年一般公共预算基本支出188.45万元，其中：
人员经费170.45万元，主要用于保障机关及事业单位人员工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费等；
公用经费18万元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长为0。主要原因是2017年和2018年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费与2017年预算4万元比较，增长5万元，主要是2018年招商接待和处理遗留问题接待大幅增加。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是县文旅产业园进行了车改，无公车，2018年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0元，培训费10000元，差旅费40000元。
（一）会议费较2017年预算增长0%，。主要原因是2017-2018年单位没有预算会议费支出。
（二）培训费较2017年预算增长0%，主要原因是2017年没有专门安排职工业务培训费用。
（三）差旅费与2017年预算持平。主要原因是业务工作量变化不大。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文旅产业园2018年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年也没有安排政府性基金“三公”经费支出预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文旅产业园2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县文旅产业园机关运行经费财政拨款预算为188.45万元，比2017年预算173.96万元增加33.22万元，增加8.33%，主要是人员增加和事务增加及经费正常增长所致。
（二）政府采购情况
2018年，县文旅产业园安排政府采购预算0万元，主要是单位暂无安排政府采购资产的计划。
（三）重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况说明
县文旅产业园2018年无重点项目预算支出，故无重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果。
（四）国有资产占用情况说明
单位占用的国有资产主要是办公设备，价值206205元，无其它国有资产占用。
十二、部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出-行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务-一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务-机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务-信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务-事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务-其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2018年部门预算主要有以下预算表公开表：1、部门收支总表；2、部门收入总表；3、部门支出总表；4、财政拨款收支预算总表；5、财政拨款支出预算表；6、一般公共预算支出预算表；7、一般公共预算基本支出预算表；8、 一般公共预算项目支出预算表；9、一般公共预算“三公”经费支出预算表；10、政府性基金支出预算表；11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表；12、国有资本经营预算支出预算表
大英县文旅产业园管理委员会
2018年2月9日
