大英县安全生产监督管理局
2018年部门预算编制的说明
2018年部门预算编制的说明
大英县安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）县安监局职能简介
安监局主要职责是贯彻落实国家、省、市安全生产有关的法律、法规、规章和方针、政策，履行全县安全生产综合监管；组织实施安全生产综合性检查督查，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府等安全生产工作；依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（二）县安监局2018年重点工作
一是抓好责任体系建设；
二是深入开展重点行业领域专项整治；
三是加强安全生产隐患排查治理；
四是加强安全生产宣传教育培训；
五是强化安全生产应急管理。
二、部门预算单位构成
安监局下属二级预算单位0个，现有职工33人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。县安监局2018年收支总预算435.25万元，较2017年收支预算总数增加61.98万元，主要是信息中心人员编制增加3名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、其他安全生产监管支出增加。
（一）收入预算情况
县安监局2018年收入预算435.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入435.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
县安监局2018年支出预算435.25万元，其中：基本支出328.55万元，占75.48%；项目支出106.70万元，占24.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县安监局2018年收支总预算435.25万元，较2017年收支预算总数增加61.98万元，主要是信息中心人员编制增加3名、工资增加、住房公积金缴存基数变动、其他安全生产监管支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入435.25万元；支出包括：社会保障和就业支出39.91万元、医疗卫生与计划生育支出13.97万元、农林水支出1.70万元、资源勘探信息等支出355.72万元、住房保障支出23.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县安监局2018年一般公共预算当年拨款435.25万元，较2017年预算数增加61.98万元。主要是人员增加、工资增加、住房公积金缴存基数变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.91万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育支出13.97万元，占3.20%；农林水支出1.70万元占0.42%；资源勘探信息等支出355.72万元，占81.72%；住房保障支出23.94万元，占5.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为39.91万元，主要用于机关单位职工养老保险的缴纳。
2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为7.85万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为6.11万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2018年预算数为1.70万元，主要用于贫困村、非贫困村第一书记工作经费。
5.资源勘探信息（215）安全生产监管（06）行政运行（01）：2018年预算数为144.96万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。
6.资源勘探信息（215）安全生产监管（06）一般行政管理事务（02）：2018年预算数为99.15万元，主要用于：差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等为保障部门正常运行，开展日常工作的专项支出。
7.资源勘探信息（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管（99）：2018年预算数为105.75万元，主要用于：临聘人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、电水费、其他支出等基本支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为23.94万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县安监局2018年一般公共预算基本支出328.55万元，其中：
人员经费280.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助补助。
公用经费47.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维系维护费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大英县安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费较2017年预算一致，未作预算。2018年因公出国（境）费0万元。全年未安排0次出国（境）团数，因公出国（境）无人数。
（二）2018年公务接待费较2017年预算持平。公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）2018年公务用车购置费无预算，经费为0万元。2018年公务用车运行维护费0万元。较2017年预算下降100%。主要原因是县安监局车辆在2017年第2季度已交机关事务管理局，单位2017年第2季度后已经无车辆。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县安监局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.45万元，其中：会议费3.5万元，培训费3.5万元，差旅费16万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县安监局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，县安监局安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公室台式计算机4台，相机2台，打印机2台。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县安监局所属共有车辆0辆，未有国有资产占用。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县安监局专项合并，涉及金额105万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：大英县安监局2018年部门预算报表
大英县安全生产监督管理局
2018年2月6日
