目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县工商业联合会
2018年预算信息公开
一、部门主要职能及机构设置情况
1.主要职能。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
2.机构设置情况。设办公室，经济股，会员股三个股室，机关行政编制5名，领导职数3名：其中主席1名、副主席1名、秘书长1名；中层干部职数3名。
3.2018年重点工作
（一）加强对非公经济代表人士的教育培训工作。一是协调相关部门举办专题培训。拟邀请县国税、地税针对税收，县经信、发改针对项目申报，县法制办针对法律常识等进行专题培训。二是组织好走出去培训。积极协调省市县相关部门争取更多的高校培训指标，为非公经济人士进行高端研修、实训研修创造条件。三是开展好请进来培训。争取县委组织部支持，在县委党校举办1次非公经济人士读书班，邀请专业机构为我县民营企业家进行集中培训。
（二）继续深入推进商会建设。一是稳步推进队伍建设。将政治素质好，思想觉悟高，企业发展好，愿意为工商联工作服务的优秀企业家吸纳入工商联队伍，全年计划发展10个以上会员企业。二是扎实推进商会组织建设。2018年，拟在蓬莱镇、回马镇、卓筒井镇3个乡镇建立基层商会，实现基层商会组织全覆盖；拟在餐饮、种养殖、汽车等行业组建3个行业商会；争取在广东、成都等地建立异地商会2个。
（三）搭建“四大平台”服务企业发展。一是搭建政企联系平台，及时提供政策需求。二是搭建银企对接平台，破解企业融资难题。三是搭建信息服务平台，提高信息服务广度。四是搭建企企联系平台，助推企业实现双赢。
（四）持续深入开展脱贫攻坚活动。一是持续做好驻村帮扶工作。严格按照县上“五个一”帮扶工作要求，做到人员、经费、结对帮扶三到位。二是持续做好“万企帮万村”工作。要加强对已签订帮扶协议的46家民营企业的跟踪和指导，发挥民营企业资金、技术、管理等优势，到贫困村投资兴业、开展实用技术培训、参与扶贫捐赠，确保“万企帮万村“行动不走形式，圆满完成我县脱贫攻坚任务。
（五）继续深入开展招商引资活动。充分利用企业家人脉宽、资源广的优势，积极开展以商招商、以企招商工作，争取上报有效招商信息6条，落地项目1个。
（六）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门概况
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，大英县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。
大英县工商业联合会2018年收支总预算98.05万元,较2017年预算收入总数增加14.08万元，主要是其他民主党派及工商联事务支出增加43.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.64万元，行政单位医疗保险费增加0.84万元，住房公积金费用增加2.05万元，行政运行费减少6.68万元，一般行政管理事务减少20.01万元，参政议政费用减少3.6万元。
（一）收入预算情况
大英县工商业联合会2018年收入预算98.05万元，其中：一般公共预算拨款收入98.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县工商业联合会2018年支出预算98.05万元，其中：基本支出62.55万元，占63.79%，是用于保障大英县工商业联合会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出35.50万元，占36.21%，是用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县工商业联合会2018年财政拨款收支总预算98.05万元,较2017年预算收入总数增加14.08万元，主要是其他民主党派及工商联事务支出增加43.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.64万元，行政单位医疗保险费增加0.84万元，住房公积金费用增加2.05万元，行政运行费减少6.68万元，一般行政管理事务减少20.01万元，参政议政费用减少3.6万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入98.05万元.
支出包括：一般公共服务支出83.64万元，社会保障和就业支出7.39万元，医疗卫生和计划生育支出2.59万元，住房保障支出4.43万元，大英县工商业联合会2018年收支总预算98.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款98.05万元，比2017年预算数增加19.08万元。预算增加情况说明：主要是其他民主党派及工商联事务支出增加43.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.64万元，行政单位医疗保险费增加0.84万元，住房公积金费用增加2.05万元，行政运行费减少6.68万元，一般行政管理事务减少20.01万元，参政议政费用减少3.6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出83.64万元，占85.30%；社会保障和就业支出7.39万元，占7.54%；医疗卫生和计划生育支出2.59万元，占2.64%；住房保障支出4.43万元，占4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：2018年预算数为5.4万元，主要用于机关水费、电费、差旅费、办公费等日常运行基本支出。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2018年预算数为1万元，主要用于一般性行政管理事务方面的支出。
3. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）工商行政管理专项（04）：2018年预算数为8.4万元，主要用于组织企业教育培训、外出学习等方面的支出。
4. 一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派事务（99）：2018年预算数为68.84万元，主要用于部门的人员工资、津贴、奖励工资及其他党派专项经费支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为7.39万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为2.59万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为4.43万元，主要用于2018年机关单位在职职工2018年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县工商业联合会2018年一般公共预算基本支出62.55万元，其中：
人员经费51.81万元，主要包括：基本工资19.38万元、津贴补贴15.97万元、奖金1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金4.44万元。
公用经费10.74万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、工会经费0.44万元、福利费0.58万元、其他交通费4.32万元、办公设备购置0.3万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行费0万元。
（一）2018年年初预算无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费为0，较2017年预算持平。
（二）公务接待费2018年预算安排0.9万元。2018年公务接待费计划用于区（县）间交流、接待上级部门考察、工作调研等。较2017年预算1万元减少0.1万元。2018年公务接待费计划用于2018年的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算0万元持平。主要是因为2016年7月车改后，我会无公务用车。
2018年未安排公务用车购置费，公务用车购置费为零。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、2018年“三公”经费增减变化原因情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和《四川省预决算公开操作规程》（川财预〔2017〕22号）的有关规定，2018年遂宁市市本级各部门使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0.9万元，较2017年的1万元减少0.1万元，下降10%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.9万元，减少0.1万元，下降10%；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
九、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县工商业联合会2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.5万元，其中：会议费4.5万元，培训费1万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2017年预算增加4万元，增加原因是项目支出中其他民主党派及工商联事务支出设会议费4.2万元，用于支付工商联组织企业家召开主席（会长）会议及执委会议相关费用。
（二）培训费与2017年预算增加0.5万元，增加原因是项目支出中其他民主党派及工商联事务支出设会议费1万元，用于支付工商联领导干部培训学习相关费用。
（三）差旅费较2017年预算增加4.5万元，增加原因是项目支出中参政议政专项经费支出设差旅费3万元，工商联计划2018年组织企业家到分别到省内、省外学习考察，用于支付相关费用；基本支出中差旅费增加1.5万元，增加原因是工商联联系帮扶天保镇两个贫困村，按照县委组织部相关文件要求，用于支付驻村干部驻村补助。
十、政府性基金预算支出情况说明
大英县工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出为0。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年大英县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为10.74万元，比2017年预算增加3.74万元，增长53.43%。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。
（二）政府采购情况
2018年，大英县工商业联合会无政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，大英县工商业联合会无公务用车，没有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年县工商联没有超过20万元的部门通用项目和专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门绩效目标。
十二、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
