目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县文化体育广播电影电视局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文广新局职能简介。（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市、县关于文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视事业工作部署。（2）制定全县文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视发展战略和规划，指导、推进文化体育广播电影电视管理体制改革。(3)管理全县文化、新闻出版、体育、文化遗产、广播电影电视事业建设，组织实施全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划，规划、指导全县重点文化体育设施建设，指导、协调文化产业发展，促进公益性社会文化体育、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。（4）指导文艺精品的创作与生产，扶植代表性、示范性、试验性文学艺术品种，推动全县各类文学艺术的发展。（5）协调组织全县重点文化体育活动，制定全县文化体育艺术比赛、评奖等活动的管理办法。（6）贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场、体育市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规，组织开展全县文化市场执法工作。（7）管理全县公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。（8）加强文化遗产保护工作。指导、协调全县文物管理、抢救、发掘、研究等工作，申报全省文物保护单位的维修保护项目并监督检查。指导、协调组织开展非物质文化遗产的抢修、发掘、管理、利用，加强国家、省级名录和传承人的申报。（9）实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（10）做好全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办省、市、县级体育竞赛活动，研究、指导业余训练工作。（11）管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目，管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目的制作、传送、播出与接收。（12）维护广播电视设施的安全，规划、建设、管理全县广播电视专用网，保证广播电视节目安全播出。（13）负责国家农村电影放映工程有关工作，全面完成农村电影放映任务。（14）指导、协调、管理局属各单位工作。（15）承担县文化市场、县文化产业、县“扫黄打非”领导及办公室的日常工作。（16）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作。
一是突出主题主线，深入学习宣传贯彻党的十九大精神。充分利用广播、电视台、网络广播电视台等主流媒体传播优势和引领作用，抓好党的十九大精神宣传报道。
二是聚力乡村文化振兴，推进城乡公共文化服务均衡发展。实施乡村文化振兴行动、文化惠民工程，推进文化扶贫攻坚。
三是加强优秀文化遗产保护传承，丰富大英城市文化内涵。进一步加快卓筒井规划建设进度，做好优秀文化遗产的传承和保护，加强非遗保护传承。
四是广泛开展文体活动，满足人民群众美好文化生活需求。整合力量、整合资源、整合节庆，组织开展系列广场文艺演出活动，加强文艺创作生产，打造一批本土文艺精品，夯实基层群众文化活动基础。
五是加强现代文化市场体系建设，推进新型文化业态发展。进一步完善现代文化市场体系，积极构建文化市场信用监管体系，不断完善文化市场诚信体系建设，推进放心舒心消费城市创建。
六是推进县域强势主流媒体建设，努力提升宣传服务水平。深入实施创新驱动战略，推进“高清四川 智慧广电”建设“一号工程”。
七是推进平安文化系统建设，确保全系统安全和谐稳定发展。强化风险防范意识和底线思维，牢牢抓住文物安全、文化市场安全、文体活动安全、消防安全、播出安全、设施设备安全六大安全命脉，推动全系统和谐稳定发展。
八是着力四项建设，夯实文体广电新闻出版事业发展保障。加强党的建设，加强廉政建设，加强班子和队伍建设，加强机关建设管理，营造风清气正的政治生态环境。
二、部门预算单位构成
1．机构情况，内设机构“一室九股”（办公室、事业发展股、产业发展股、宣传管理股、文化艺术股、体育股、行政许可股、安全保卫股、人事教育股、计划财务股），下设事业单位4个[县广播电视台、县广播电视发射台、县体育中心（2016年1月成立，含县业余体校、县射击射箭运动学校）、县群众文化促进中心（2012年8月成立，含县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆）]。
2．全系统编制数94人（其中参公人员27人，事业人员67人）,实有人数84人（其中参公18人，事业人员66人）。当年增加7人（考录公招1人，考录事业编制5人,转业军人安置1人）。
县文广局属一级预算单位，下属单位4个属二级预算单位，归并文广局统一预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。文广新局2018年收支总预算1188.67万元，较2017年收支预算总数增加68.83万元，增长6%，其中:基本支出增加74.43万元，比上年增长10%,主要是政策性调资及新调进人员的工资及社会保障支出。
（一）收入预算情况
文广新局2018年收入预算1188.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1188.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
文广新局2018年支出预算1188.67万元，其中：基本支出807.43万元，占68%；项目支出381.24万元，占32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文广新局2018年财政拨款收支总预算1188.67万元，较2017年收支预算总数增加68.83万元，增长6%，主要是基本支出增加74.43万元，比上年增长10%,用于政策性调资及新调进人员的工资及社会保障支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1188.67万元；支出包括：文化体育与传媒支出972.64万元、社会保障和就业支出102.22万元、医疗卫生与计划生育支出35.78万元、农林水支出16.7万元、住房保障支出61.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文广新局2018年一般公共预算当年拨款1188.67万元，较2017年预算数增加68.83万元，增长6%。主要是基本支出增加74.43万元，比上年增长10%,用于政策性调资及新调进人员的工资及社会保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出972.64万元，占82%；社会保障和就业支出102.22万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出35.78万元，占3%；农林水支出16.7万元，占1%；住房保障支出61.33万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2018年预算数为591.80万元，主要用于：工资福利支出520.2万元、商品和服务支出71.31万元（包括公务接待费11万元）、对个人和家庭的补助支出0.29万元。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2018年预算数为2.4万元，主要用于：图书馆免费开放经费2.4万元，其中差旅费0.6万元、维修（护）费1.8万元。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为64.4万元，主要用于：广场群众文化活动经费53万元，其中劳务费53万元；文化馆、美术馆免费开放经费共计4.8万元，乡镇文化站免费开放经费6.6万元，用于维修（护）费6.9万元，培训费4.5万元。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数为12.7万元，主要用于：文化信息共享工程运行维护费10万元、党组织活动经费2.7万元。
5.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2018年预算数为54万元，主要用于：卓筒井大遗址博物馆申报经费48万元，其中差旅费19万元、租赁费5万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出15万元；县级文物保护经费6万元。
6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为3.5万元，主要用于：体育馆日常运行所需水费、电费、邮电费、办公费、会议费等支出。
7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2018年预算数为45万元，主要用于：省十三运会备战经费共计45万元，其中差旅费15万元、专用材料费18.9万元、劳务费7.1万元、运动员生活补助4万元。
8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2018年预算数为48万元，主要用于：体育馆免费开放经费10万元；体育中心运行维护管理费38万元，其中差旅费10万元、维修（护）费13.5万元、其他商品和服务支出10万元。
9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018年预算数为25万元，主要用于：全民健身运动会经费25万元。
10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）2018年预算数为23.8万元，主要用于：电视台、文化执法大队、发射台的日常运行所需电费、水费、邮电费、办公费、会议费、培训费等支出。
11.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为27.5万元，主要用于：乡镇广播站经费17.5万元，村村通工程补助10万元。
12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为60万元，主要用于：电台、电视台定额补助40万元（专用设备购置20万元），电台、电视台设备维修费20万元。
13.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2018年预算数为9.54万元，主要用于：农村公益电影放映专项补助9.54万元。
14.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）2018年预算数为5万元，主要用于：文化市场综合执法经费5万元。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为102.22万元，主要用于：本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费102.22万元。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.6万元，主要用于：本单位参公人员医疗保险缴费8.6万元。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为27.17万元，主要用于：本单位事业编制人员医疗保险缴费27.17万元。
18.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2018年预算数为15万元，主要用于：广播电视户户通扶贫补助15万元。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于：第一书记下乡工作经费1.7万元。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为61.33万元，主要用于：本单位职工住房公积金缴费61.33万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
文广新局2018年一般公共预算基本支出807.43万元，其中：
人员经费719.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文广新局2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，均为0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）公务活动。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.6万元，下降5%。主要原因是进一步加强机关公务接待管理。
2018年公务接待费计划用于广场文化活动、卓筒井大遗址博物馆申报等公务活动的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，较2017年预算减少6万元，下降100%。主要原因是2017年实行了公车改革，公务用车经费统一由机关事务管理局预算。
部门现有公务用车2辆，其中：电影放映车1辆，皮卡车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费，统一由机关事务管理局预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
文广新局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
文广新局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，文广新局的机关运行经费财政拨款预算为87.6万元，较2017年预算增加8.32万元，增长10.5%。
（二）政府采购情况
2018年，文广新局安排政府采购预算38.9万元，主要用于备战省十三运会分散采购气步枪6支合计12万元，气步枪瞄准具6套合计2.1万元，气手枪4支合计4.8万元；电视台采购UPS电源一套合计20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，文广新局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年文广新局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
大英县文化体育广播电影电视局
2018年2月8日
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
