目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县科学技术协会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县科协职能简介
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2.开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴县”战略实施进程。
3.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。
4.组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇(社区)科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇(社区)科协、各级协(学)会开展科技扶贫帮困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
5.开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。
6.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。
7.参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主监督工作。
8.负责抓好县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9.负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10.承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）大英县科协2018年重点工作
一是发挥科协组织优势，服务经济社会发展
1.以引才聚智为重点，推动高端人才集聚。
2.以能力提升为支撑，助力创新驱动发展。
３.以智库建设为抓手，服务党委政府科学决策。
二是完善科普服务体系，推进科普服务能力
1.着力推进科普社会化，促进科学素质提升。
2.加快实施科普信息化，实现科普精准化。
3.认真抓好系列活动，打造科普活动品牌。
三是紧密联系科技工作者，提供优质高效服务
1.推进“科技工作者之家”建设。
2.打造科技人才最优生态。
3.大力宣传基层一线优秀科技工作者和创新团队。
四是围绕三型组织建设，全面加强科协组织自身建设
1.切实推进自身改革。
2.推进学会（协会）能力建设。
3.从严锻造科协铁军先锋。
二、部门预算单位构成
大英县科协属一级预算单位，下属二级预算单位0个。属参公事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.60万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县科协2018年收支总预算105.6万元，较2017年收支预算总数增加6.83万元，主要是科学技术支出增加。
（一）收入预算情况
大英县科协2018年收入预算105.6万元，其中：上年结转0万元,一般公共预算拨款收入105.6万元，占100%.
（二）支出预算情况
县科协2018年支出预算105.6万元，其中：基本支出60.94万元，占57.71%；项目支出44.66万元，占42.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2018年财政拨款收支总预算105.6万元，较2017年收支预算总数增加6.83万元，主要是农林水支出增加、住房保障支出及科学技术支出增加.
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.60万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入105.60万元；支出包括：科学技术支出91.01万元、社会保障和就业支出7.23万元、医疗卫生与计划生育支出2.53万元、住房保障支出4.33万元、农林水支出0.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款105.6万元，较2017年预算数增加6.83万元。主要是主要是农林水支出增加、住房保障支出及科学技术支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出91.01万元，占86%；社会保障和就业支出7.23万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出2.53万元，占2.39%；住房保障支出4.33万元，占4.1%；农林水支出0.5万元占0.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出款（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为2.5万元，主要用于：公务接待费
2.科学技术支出款（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理（项）2018年预算数为17.5万元，主要用于：物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。
3.科学技术支出款（类）科学技术普（款）机构运行（项）2018年预算数为62.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.科学技术支出款（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为7.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.3万元，主要用于：其他工资福利支出
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为0.23万元，主要用于：其他工资福利支出
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为0.5万元，主要用于：其他商品和服务支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.33万元，主要用于：其他工资福利支出员工住房公积补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协2018年一般公共预算基本支出60.94万元，其中：
人员经费50.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.
公用经费10.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，都无计划安排。
（二）公务接待费较2017年预算相同，无增减。主要原因是继续继续坚持中央八项规定，减少开支，尽量做到有减不增。
2018年公务接待费计划用于区（县）间交流、全县科普工作交流、接待上级部门考察、工作调研及加班时工作餐等。。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车已移交给机事局统一管理。
部门现有公务用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13万元，其中：会议费6万元，培训费3万元，差旅费4万元。
（一）会议费较2017年预算增长80%。主要原因是今年有换届选举会及其他会议。
（二）培训费较2017年预算增长75%。主要原因是本年度将加强对员工及其服务对象的能力提升培训及科技推广培训。
（三）差旅费较2017年预算下降35%。主要原因是将严格控制支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县科协2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算支出0万元。
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县科协一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.18万元，较2017年预算9.55增加0.63万元，增长6.5%。
（二）政府采购情况
2018年，县科协安排政府采购预算0万元。
2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，预算单位共有车辆0辆
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县科协20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
