大英县回马镇人民政府
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附：回马镇预算信息公开表
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。回马镇人民政府对2018年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职能及主要工作
（一）回马镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2018年重点工作
一、全力实施乡村振兴，助推美丽回马建设。着力推进产业发展，打造宜居环境，改善乡风民俗，深化法治建设。
二、全力开展环境保护，致力打造生态家园。加强宣传教育，不断提升群众环保意识，积极引导其主动养成良好生产生活习惯，共同建设美丽家园。打好三大战役。加强水污染治理。加大问责力度，问责追究，严肃处理。
三、全力办好民生实事，不断增进人民福祉。全力推动民生工程，加快社会事业发展，全力维护社会稳定。
四、全力开展脱贫攻坚，推进全面小康进程。抓好精准施策。抓好产业发展。抓好教育培训。抓好作风治理。
二、部门预算单位构成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（含2016年由差额转为全额的村建所）。
三、收支预算情况说明
2018年回马镇收入预算总额为1160.20万元，其中：当年财政拨款收入1160.20万元。收入预算总额较2017年多142.66万元，主要原因财政人员经费拨款收入增加。
（一）收入预算情况
回马镇2018年收入预算1160.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1160.20万元，占100%；收入预算总额较2017年增加142.66万元，主要原因：财政拨款收入增加。
（二）支出预算情况
回马镇2018年支出预算1160.20万元，其中：基本支出857.48万元，占74.1%；项目支出302.72万元，占25.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇2018年财政拨款收支总预算1160.20万元，较2017年收支预算总数增加142.66万元，主要是：财政拨款收入支出增加。
收入包括：一般公共服务支出303.91万元，文化体育与传媒支出13.47万元，社会保障和就业支出62.15万元，医疗卫生与计划生育支出21.75万元，城乡社区支出5.33万元，农林水支出479.3万元，住房保障支出37.29万元，其他支出237万元。
县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作。
基本支出857.48万元。基本工资155.25万元，津贴补贴87.6万元，绩效工资69.08万元，津贴补贴87.59万元，奖金7万元，养老保险62.15万元，住房公积金37.29万元等人员经费以及办公费印7.03万元，印刷费4.89万元，水费1.28万元，电费8.74万元，邮电费8.47万元，差旅费12.03万元，会议费0.99万元，培训费6.07万元等日常公用经费
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于防灾应急救助、安全生产、信访维稳调节、城乡环境整治、乡风文明建设、农村公共运行维护、乡村基础设施和场镇街道维护等公共服务项目的经费支出。主要包括人大办公经费2.72万，乡镇财力保障300万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇2018年一般公共预算当年拨款1160.2万元，较2017年预算数增加142.66万元。主要是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类）
1.一般公共服务支出303.91万元，占26.19%。
2.文化体育与传媒支出13.47万元，占1.3%。
3.社会保障和就业支出62.15万元，占5.42%。
4.医疗卫生与计划生育支出21.75万元，占1.9%。
5.城乡社区支出5.33万元，占0.05%。
6.农林水支出479.30万元，占41.41%。
7.住房保障支出37.29万元，占3.21%。 8.其他支出237万元，占20.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为2.72万元，主要用于：人大代表活动支出。
2. 一般公共服务（类）行政运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为300.89万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。
3. 一般公共服务（类）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为15.67万元，主要用于：其他工资福利支出及津贴补贴
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年预算数为62.15万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与事业单位医疗（项）2018年预算数为21.75万元，主要用于：机关事业单位医疗保险支出。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）2018年预算数5.33万元，主要用于：村建所基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为153.03万元，主要用于：农业服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为37.29万元，主要用于：住房公积金支出。
9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为237万元，主要用于：关心下一代工作、依法治县、城乡环境综合治理、信访维稳支出、安全监管、食品安全等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇2018年一般公共预算基本支出515.24万元，其中：
人员经费437.02万元，主要包括：是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障费等人员经费。
公用经费78.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年无因公出国出境计划。组数为0，人数为0。
（二）公务接待费
2018年大英县回马镇人民政府安排公务接待费预算3万元，相比2017年持平，主要原因是：回马镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年大英县回马镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要原因是:回马镇公务用车在公车改革过程中取消，现回马镇无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马镇2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.3万元，其中：会议费0.99万元，培训费6.07万元，差旅费12.03万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，回马镇及下属农业服务中心、村建所、文化站等3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.52万元。
（二）政府采购情况
2018年，回马镇安排政府采购预算30万元，主要用于采购电脑、打印机日常消耗品及6楼会议室座椅凳子等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，回马镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置专业大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年回马镇20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
2018年部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附：回马镇预算信息公开表
