目录

　　第一部分2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名词解释

　　第二部分2018年部门预算报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）玉峰镇人民政府职能简介

　　1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

　　2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

　　3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）玉峰镇人民政府2018年重点工作

　　2018年玉峰镇将在镇党委、政府的正确领导，镇人大的监督支持下，坚定不移壮产业、强基础、推项目、引投资、惠民生、解民忧、促改革、添活力。以确保机构正常运转为立足点，提高资金运行效率，规范财政运作程序。切实执行本次大会做出的决议，求真务实，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，努力完成财政收支任务，助推玉峰镇社会经济平稳健康发展。

　　二、部门预算单位构成

　　玉峰镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：玉峰镇人民政府、玉峰镇农业服务中心、玉峰镇村镇规划建设管理所、玉峰镇宣传文化中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，玉峰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1049.23万元；支出包括：一般公共服务支234.10万元、文化体育与传媒支出20.58万元、社会保障和就业支出52.87万元、医疗卫生与计划生育支出18.50万元、城乡社区支出6.37万元、农林水支出646.24万元、住房保障支出31.72万元、其他支出38.85万元。玉峰镇2018年收支总预算1049.23万元，较2017年收支预算总数增加44.34万元，主要是单位人员增加。

　　（一）收入预算情况

　　玉峰镇2018年收入预算1049.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1049.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　玉峰镇2018年支出预算1049.23万元，其中：基本支出440.78万元，占42.01%；项目支出608.45万元，占57.99%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　玉峰镇2018年收支总预算1049.23万元，较2017年收支预算总数增加44.34万元，主要是单位人员增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1049.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支234.10万元、文化体育与传媒支出20.58万元、社会保障和就业支出52.87万元、医疗卫生与计划生育支出18.50万元、城乡社区支出6.37万元、农林水支出646.24万元、住房保障支出31.72万元、其他支出38.85万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　玉峰镇2018年收支总预算1049.23万元，较2017年收支预算总数增加44.34万元，主要是单位人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支234.10万元，占22.31%；文化体育与传媒支出20.58万元，占1.96%；社会保障和就业支出52.87万元，占5.04%；医疗卫生与计划生育支出18.50万元，占1.76%；城乡社区支出6.37万元，占0.61%；农林水支出646.24万元，占61.60%；住房保障支出31.72万元，占3.02%；其他支出38.85万元，占3.70%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为2.8万元，主要用于：商品和服务支出镇人大代表活动经费。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为217.93万元，主要用于：行政人员基本工资，津补贴，奖金，商品和服务支出，其他资本性支出办公设备购置等。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为13.37万元，主要用于：商品和服务支出其他工资福利支出。

　　4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为20.58万元，主要用于：群众文化基本工资，绩效工资，地方补贴，其他社会保障缴费等。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为52.87万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为18.50万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

　　7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为6.37万元，主要用于：村建所基本工资、绩效工资等。

　　8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为102.96万元，主要用于：农业服务中心基本工资、绩效工资等。

　　9、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算数为8.07万元，主要用于：大学生村官工资、生活补助等。

　　10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为535.20万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费等。

　　11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为2.9万元，主要用于：贫困村及非贫困村第一书记工作经费。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为31.72万元，主要用于：工作人员住房公积金单位部分。

　　13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为38.85万元，主要用于：乡镇财力保障支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　玉峰镇2018年一般公共预算基本支出440.78万元，其中：

　　人员经费371.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费69.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　玉峰镇2018年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%主要原因是单位无因公出国人员。

　　（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是严格控制接待费用支出。

　　2018年公务接待费计划用于扶贫业务、农业业务、工作调研业务、上级部门业务指导、相邻地方政府部门业务学习等公务往来支出等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位无公车。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，……。

　　2018年未安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　玉峰镇2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.44万元，其中：会议费0.66万元，培训费1.2万元，差旅费8.58万元。

　　（一）会议费较2017年预算下降66.37%。主要原因是减少会议次数。

　　（二）培训费较2017年预算增长65%。主要原因是脱贫攻坚学习培训会议增加。

　　（三）差旅费较2017年预算增长86.36%。主要原因是职工外出办公增多。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　玉峰镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　玉峰镇人民政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，玉峰镇政府及下属玉峰镇农业服务中心、玉峰镇文化宣传服务中心、玉峰镇村建所的机关运行经费财政拨款预算为69.22万元，较2017年预算减少3.73万元，下降5.39%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，玉峰镇人民政府安排政府采购预算6.55万元，主要用于采购空调、电脑、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，玉峰镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年玉峰镇人民政府无20万以上专用项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

　　十二、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表