大英县住房和城乡建设局
2018年部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县住房和城乡建设局2018年部门预算编报说明一、基本职能及主要工作
（一） 县住建局职能简介
1、研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件，承担行业管理职责。
2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、承担建立工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任，负责房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作；负责供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。
9、承担测绘行政管理职责。拟订测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督测绘成果和测绘标志，负责测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担市测绘管理日常工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作，等等。
12、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）县住建局2018年重点工作
1、城市建设主要工作：新建小溪河景观改造项目、新区城市支路建设项目、县城区海绵城市改造项目、太吉新美路工程、遂宁市城镇污水和城乡垃圾收运处理设施全市大PPP项目；续建凉湾三、四期棚户区配套基础设施等项目；启动县城区主要干线风貌改造工作。
2、住房保障重点工作：拟对大英县凉亭社区等棚户区改造（凉湾四期C区）334户、大英县凉湾棚户区（凉湾五期）片区684户、大英县太吉片区A区实施棚户区改造102户，共实施棚户区改造1124户，发放住房租赁补贴300户。
3、其他重点工作：完成市、县下达的固定资产投资任务、建筑业总产值、房地产销售面积等经济指标工作；扎实推进新村建设扶贫工作以及做好脱贫攻坚住房安全保障工作；做好全县建筑业质量和安全监管工作；探索公交车实行公司化运营管理，逐步推广新能源公交车在我县使用。
二、部门预算单位构成
县住建局机关内设8股2室，共设下属事业单位7个，全额拨款单位6个（大英县建设监察大队、大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县公共汽车管理站），自收自支事业单位1个（大英县住房保障和房屋管理局），单位共有财政供养人员编制64个（其中行政编制16个，事业编制48个），实有财政供养人员64人。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。2018年县住建局收支总预算12939096.46元，较2017年预算数8353500元增加4585596.46元。主要原因是2018年增加财政供养事业人员及交通运输和住房保障支出预算。
（一）收入预算情况
县住建局2018年一般公共预算拨款收入12939096.46元，其中：一般公共服务支出3000元、社会保障和就业支出817912.64元、医疗卫生与计划生育支出274571.92元、城乡社区支出7000917.18元、农林水支出22000元、交通运输支出2200000元、住房保障支出2620694.72元。
（二）支出预算情况
大英县住建局部门预算安排支出12939096.46元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展相关工作。
基本支出6374096.46元，其中：人员经费5553916.05元，主要用于保障局机关及相关事业单位人员工资、津贴、资金、社会保障缴费等；对个人和家庭补助支出2400元，主要用于发放独生子女补贴；公用经费817780.41元，主要用于县住建系统正常运转的日常支出，包括办公费、水电费、培训、差旅、其他交通费等日常公用经费。
项目支出6565000元，主要用于保障住建系统为完成城乡建设管理事业发展目标的专项业务费及通用项目支出。主要包括“三公”经费、会议费、培训费、城乡建设管理、白蚁防治、公交车补助、公租房维修、第一书记经费等支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住建局2018年财政拨款收支总预算12939096.46元，较2017年预算数8353500元增加4585596.46元。主要是2018年增加交通运输支出2200000元和住房保障支出预算2150000元等。
县住建局2018年收入包括：一般公共预算拨款收入12939096.46元，支出包括：一般公共服务支出3000元、社会保障和就业支出817912.64元、医疗卫生与计划生育支出274571.92元、城乡社区支出7000917.18元、农林水支出22000元、交通运输支出2200000元、住房保障支出2620694.72元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住建局2018年一般公共预算当年拨款12939096.46元，比2017年预算数8353500元增加4585596.46元。主要原因是2018年增加财政供养事业人员及交通运输和住房保障预算收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3000元，占0.02%；社会保障和就业支出817912.64元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出274571.92元，占2.12%；城乡社区支出7000917.18元，占54.11%；农林水支出22000元，占0.17%；交通运输支出2200000元，占17%；住房保障支出2620694.72元，占20.26%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住建局2018年一般公共预算基本支出6374096.46元，其中：
人员经费5553916.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费817780.41元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出2400元，主要用于发放独生子女补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数145000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费45000元，公务用车购置及运行维护费100000元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长为0。主要原因是2017年和2018年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费与2017年预算45000元持平,原因是严格执行中省市县相关规定。2018年公务接待主要用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算100000元持平，主要原因是严格执行中省市县相关规定。
单位现有公务用车3辆（事业单位车辆），其中：轿车3辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费100000元，主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属单位行业业务工作的开展，以及省上联系工作等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县住建局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数494000元，其中：会议费110000元，培训费104000元，差旅费280000元。
（一）会议费较2017年预算0元增长100%。主要原因是2017年部门预算未单列。
（二）培训费较2017年预算0元增长100%，主要原因是2017年部门预算未单列。
（三）差旅费较2017年预算0元增长100%。主要原因是2017年部门预算未单列。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住建局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县住建局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县住建局机关运行经费财政拨款预算为817780.41元，比2017年预算3773300元减少2955519.59元，减少78.33%。主要原因是上年度对此项经费认定不准。
（二）政府采购情况
2018年，县住建局安排政府采购预算50000元，主要采购必要的办公电脑及打印复印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县住建局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县住建局100000.00元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额6345000.00元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支
附：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
