目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县工商管理和质量监督局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县工质局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市有关工商管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和方针、政策、规划，对相关的地方性法规（草案）提出建议。
2、负责市场监管。
3、负责行政执法有关工作。
4、负责网络交易市场监督管理。
5、承担产品、商品质量监督责任。
6、推进质量建设。
7、按规定承担消费者权益保护责任。
8、承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。
9、负责指导商标注册和管理工作，信法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标创建和保护工作，负责特殊标志、官方标志的管理和保护。
10、负责标准化管理工作。
11、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
12、负责管理计量工作。
13、负责特种设备安全监督管理工作。
14、依法开展实验室认定监督检查工作；负责强制性认证产品的监督管理。
15、负责食品包装标准、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。
16、指导大英县计量监督检定测试所、大英县消费维权和个私经济服务中心相关工作。
17、承担县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）县工商质监局2018年重点工作
1、持续深化商事制度改革。进一步完善“放管服”三位一体总框架，在推进实行企业全程电子化登记、“多证合一”登记、简易程序注销登记上下功夫；强化市场主体信用信息公示工作，着力构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制，助力社会诚信体系建设。
2、狠抓质量强县建设。制定详细方案，广泛开展质量技术服务助力中小微企业质量提升，从源头夯实筑牢质量基础；积极培育“大英造”品牌产品和“大英育”品牌企业，指导、帮助大英县企业争创第十三届“四川名牌”及省、市质量奖；加强对大英县重点项目、招投标项目、脱贫攻坚项目的产品质量监督检验和资质认定检查；在大英县工业企业中大力推广先进的质量管理理念和方法，并推进第三方认证；积极促成大英县与省标院签订合作备忘录，搭建县级标准化信息服务平台。
3、大力整顿和规范市场经济秩序。以“红盾春雷行动2018”、“质监利剑”、“双打”和特种设备安全“打非治违”等专项行动为契机，在打假治劣、反不正当竞争、侵犯知识产权、安全隐患治理等领域，从重从快查处一批违法案件，力查大案、要案；全面加强对农贸市场、合同和网络交易市场、拍卖市场、广告市场、旅游市场等的监管力度，切实规范市场行为。
4、创新开展特种设备安全监管工作。以“互联网+特种设备安全监管”模式，将大英县特种设备使用单位相关信息，特别是按“四色”分类的特种设备安全风险等级信息录入《特种设备安全风险辨识及隐患排查治理系统》，对各类特种设备进行科学的分类监管和隐患排查治理，全面提高特种设备监管效能。同时，继续在大英县大型球罐、游乐设施等高危特种设备领域推行安全责任保险，降低使用单位安全风险和财产损失。
5、整体推进“放心舒心消费城市”创建工作。精心打造“一区二街”创建试点区域，为“双心”创建树立示范标杆；分步扩大市场主体“一码通”信息采集工作范围，推动完善大英县消费信息及消费维权服务平台建设；建立并发布大英县“绿色产品”目录和“绿色服务企业”目录，推动出台对提供“绿色产品”和“绿色服务企业”的财税扶持政策和相关激励措施；深入社区、学校，开展消费维权知识教育主题讲座，并提供消费咨询服务，扩大我县创建“放心舒心消费城市”的社会影响力和群众参与度。
6、大力加强能力建设。一是加强党风廉政建设，确保党员干部遵纪守规、干干净净，提高队伍拒腐防变的能力；二是加强部门法治建设，不断强化工商质监法律法规学习和执法业务培训，提高队伍执法监管的能力；三是加强人才队伍建设，力求增加行政或事业编制数额及时补充到薄弱岗位，提高队伍履行职责的能力。
二、部门预算单位构成
县工商质监局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县消费维权和个私经济服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县工商质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县工商质监局2018年收支总预算965.76万元，较2017年收支预算总数减少13.72万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
县工商质监局2018年收入预算965.76万元，其中：一般公共预算拨款收入965.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
县工商质监局2018年支出预算965.76万元，其中：基本支出767.49万元，占79%；项目支出198.27万元，占21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县工商质监局2018年财政拨款收支总预算965.76万元，较2017年收支预算总数减少13.72万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入965.76万元；支出包括：一般公共服务支出784.59万元、社会保障和就业支出91.78万元、医疗卫生与计划生育支出32.12万元、农林水支出2.2万元、住房保障支出55.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县工商质监局2018年一般公共预算当年拨款965.76万元，较2017年预算数减少13.72万元。主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出784.59万元，占81%；社会保障和就业支出91.78万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出32.12万元，占3%；农林水支出2.2万元，占0.3%；住房保障支出55.07万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为685.46万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）2018年预算数为99.13万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为91.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为26.4万元，主要用于：其他工资福利支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.72万元，主要用于：其他工资福利支出。
6.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2018年预算数为2.2万元，主要用于：第一书记差旅费。
7.住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为55.07万元，主要用于：其他工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县工商质监局2018年一般公共预算基本支出767.49万元，其中：
人员经费644.23万元，主要包括：基本工资245.48万元、津贴补贴155.44万元、奖金17.16万元、绩效工资40.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.78万元、职工基本医疗保险缴费32.12万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金55.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
公用经费123.26万元，主要包括：办公费5.6万元、印刷费1.5万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费6万元、差旅费11.8万元、租赁费1万元、会议费0.8万元、培训费6.8万元、被装购置费20.4万元、劳务费3万元、工会经费5.51万元、福利费7.36万元、其他交通费44.79万元、其他商品和服务支出2.2万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县工商质监局2018年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是2017年、2018年单位均无因公出国（境）计划，因此均无预算安排。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于接待上级检查及其他区（县）各局到县工商质监局业务交流、学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长115%。主要原因是2017年执法用车在执法办案专项中列支。
部门现有执法用车7辆，其中：轿车5辆、小型载客汽车2辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费25万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位市场监管及执法办案等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县工商质监局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数36万元，其中：会议费0.8万元，培训费15万元，差旅费20.2万元。
（一）会议费较2017年预算下降20%。主要原因是精简会议支出。
（二）培训费较2017年预算下降1%。主要原因是减少培训次数。
（三）差旅费较2017年预算下降持平。主要原因是下村扶贫任务重。
九、政府性基金预算支出情况说明
县工商质监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县工商质监局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县工商质监局及下属消费维权和个私经济服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为123.26万元，较2017年预算增加1.13万元，增长1%。
（二）政府采购情况
2018年，县工商质监局安排政府采购预算45万元，主要用于采购制服。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县工商质监局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县工商质监局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
