目录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
(一）大英县经信局基本职能：
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。
2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全县企业技术改造推进工作，企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；协助推进企业信用制度建设，协助做好中小企业信用担保和融资体系建设；对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全县信息化工作，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理。
（二）县经信局2018年重点工作：
预计规模工业实现总产值304亿元、同比增长20.2%，规模工业增加值增速9.8%；新增规模工业企业6户。预计2018 年完成工业投资58亿元，同比下降25.9%，技改投资46亿元，同时下降21.4%。
一是加强运行监测，提升总量稳增长，坚持每月分析调度,量化考核，注重强化宏观指导，保持工业经济稳健运行。实施孵化培育，指导企业规范申报。
二是推进项目建设，培育发展新动能。力争2018年完成工业投资58亿元，技改投资46亿元，新上工业项目75个。
三是优化产业层次，推动升级提质效。鼓励企业采用高新技术和先进适用技术实施技术改造，支持企业积极突破关键技术，改造提升行业工艺技术水平，促进新旧动能转化，推动传统产业高新技术化，上档升级。着力推进100万吨/年汽柴油加氢提质扩能项目，带动中腾、锦泰、蓥峰等企业抱团成链，向精细化工转型发展。
四是创新方式方法，解决企业融资问题。定期召开银政企对接会，引导和支持县内企业上市，实现上市融资。
五是加强安全环保生产，推进企业健康发展。积极推动企业安全生产标准化建设。力争实现四川福美来新型建材有限公司、森帝汽配、达盛源化纤、天骄纺织等6家企业达到安全生产标准化建设三级；聘请安全专家上、下半年各开展一次安全专家问诊，全面排查规模工业安全隐患；加大安全投入，督促企业严格落实安全生产经费提取制度，着力解决资金、人员配备不足问题，为安全生产提供资金保障；强力推动加油站地下油罐改造工作，全面完成14座加油站双层罐建设并全部验收合格，促进大气、土壤环保持续改善。
二、部门预算单位构成
大英县经信局属独立编制、单独核算预算的行政单位。共有职工21人，其中行政人员12人，事业人员6人，临聘人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入240.579467万元。支出包括：一般公共服务支出196.905902万元，社会保障和就业支出22.3967万元，医疗卫生与计划生育支出7.838845万元，住房保障支出13.43802万元。县经信局2018年收支总预算240.579467万元，较2017年收支预算总数增加4.649467万元，增长了1.97%。主要原因是目标绩效奖和单位基本养老保险预算增加。
（一）收入预算情况
县经信局2018年收入预算240.579467万元，其中一般公共预算拨款收入240.579467万元。占100%。
（二）支出预算情况
县经信局2018年支出预算240.579467万元，其中：基本支出186.879467万元，占77.68%，项目支出53.7万元，占22.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经信局2018年财政拨款收支总预算240.579467万元，较2017年收支预算总数增加4.649467万元，主要原因是目标绩效奖和单位基本养老保险预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.579467万元。支出包括：一般公共服务支出196.905902万元，社会保障和就业22.3967万元，医疗卫生与计划生育7.838845万元，住房保障13.43802万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经信局2018年一般公共预算当年拨款240.579467万元，较2017年预算数增加4.649467万元，主要原因是目标绩效奖和单位基本养老保险预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出196.905902万元，占81.85%；社会保障和就业22.3967万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育7.838845万元，占3.26%；住房保障13.43802万元，占5.59%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）商贸商务（13）行政运行(01)2018年预算数为106.264197万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。
2.一般公共服务（201）商贸商务（13）一般行政管理事务（02）43.1万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
3.一般公共服务（201）商贸商务（13）国内贸易管理（07）2万元，主要用于：印刷费、咨询费、其他商品和服务支出。
4.一般公共服务（201）商贸商务（13）事业运行（50）40.341705万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。
5.一般公共服务（201）商贸商务（13）脱贫攻坚对口帮扶（98）1.2万元，主要用于：其他支出（第一书记工作经费）。
6.一般公共服务（201）商贸商务（13）其他商贸事务支出（09）4万元，主要用于：印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2018年预算数为22.3967万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为5.506501万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为2.332344万元，主要用于：局机关下属信息中心事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为13.43802万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经信局2018年一般公共预算基本支出186.879467万元，其中：
人员经费157.266245万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费29.517222万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用和对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经信局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，比2017年预算减少8.1万元，下降了63.28%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年年初预算无因公出国（境）计划,与2017年预算持平。主要原因是均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2017年预算下降2.08%.主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定.
2018年公务接待费计划用于工业管理专项、无线电监督管理、电力执法及节能监测等公务活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年下降100%。主要原因是无公务用车购置计划和运行维护费（县经信局在2017年4月已将1辆公务用车移交过户给大英县机关事务管理局）。
单位现有公用用车0辆，其中：轿车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县经信局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.3万元，其中：会议费3万元，培训费3.3万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2017年预算（2.94）增长2%，主要原因是环保检查和到企业召开会议的次数增多了。（二）培训费较2017年预算（2.32）增长42%，主要原因是环保检查和脱贫攻坚的培训次数增多了。（三）差旅费较2017年预算（3.4）增长47%，主要原因是环保检查和脱贫攻坚的培训次数增多了。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经信局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十. 国有资本经营预算支出情况说明
县经信局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费
2018年县经信局机关运行经费财政拨款预算为29.517124万元，比2017年预算增加了11.082524万元，上升了60%。主要原因是迎接中央、省、市环保检查和脱贫攻坚工作，下属信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年县经信局安排政府采购预算3.4万元，主要用于采购电脑3台，打印机3台，空调3台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县经信局共有车辆0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县经信局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
