部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）2016年重点工作完成情况
1.基础设施建设成效明显
一是道路建设进展迅速。园区按照“两环、两纵、一横”交通布局，规划建设的长6.5公里宽5.5米的沥青混凝土环形道路和长滩寺村滨河路已建成通车；贯穿于整个园区的快捷通道四标段已顺利开工，目前正在进行坡体开挖施工和路面基础碾压；核心区新建生产便道8.1公里、机耕道48.7公里、入户路18.7公里。二是水利设施进一步完善。在县农业局、水务局等单位的大力支持下，“五小水利”、“小农水”等工程项目相继实施，共整治排灌渠道25.3公里，蓄水池34口，新建塘、堰24口。三是加快建设高标准农田。依托国土整治、高标准农田建设等项目，全年结合园区产业发展，坚持集中连片开发和多元投入机制，促进产业专业化、标准化和集约化发展，做大做强优势产业和特色产业，全年共整理土地14250亩，建高标准农田12070亩。
2.产业发展稳步推进
一是理清思路，合理布局。综合考虑园区地理条件和区位优势，突出布局合理、功能配套，着力打造特色产业示范片。目前，园区已初步建成了隆金路道地中药材产业示范片、环形路优质水果产业示范片、省道205线珍稀林木产业示范片、快捷通道乡村休闲观光农业示范片、郪江沿岸优质蔬菜产业示范片。二是立足特色，增强实力。通过以点连线、以线带面、成片推进的方式，发展休闲观光、农事体验、采摘玩乐等特色农业，目前园区建成农业观光采摘园6个，休闲农庄1个。同时，大力推广土壤改良、配方施肥、优良品种应用、病虫害综合防治等技术，加大设施农业建设，建成钢架连栋大棚300余亩，节能灌溉设施150余亩，着力提升了园区整体效益和核心竞争力。三是控制规模，适度发展。现代农业园区在不违背产业总体布局的前提下，坚持“大园区、小业主、多产业”发展模式，倡导适度规模经营，积极引进农业企业10余家，流转土地2500余亩，使园区产业从单一自产型向混合经济型全面转变，进一步提升了业主生产积极性，为园区的产业发展探索除了一条新路子。截至目前，园区新栽植中药材6665亩，种植蔬菜820亩，大棚117亩。水果基地2682亩，草莓采摘园86亩，粮油基地2320亩，改建水产养殖区6个202亩。
3.新村建设富有成效
新村安置房建设是一项关系民生、维护社会稳定的重点工程，目前安置房主体工程建设已接近尾声，附属工程已启动招投标程序。为保证安置房质量安全，确保老百姓按期搬入新房，园区一方面加强监管，确保质量安全。在安置房建设过程中由农业园区牵头，组织隆盛镇、村委会、及村民代表成立建管委员会，坚持每周一巡视、每月一总结的方式，主要对安置房建设前、中、后进行质量控制，参与竣工验收，保证建设质量，提高群众满意度。另一方面多方协调，确保工程进度。园区分月、分季度收集安置房建设进度，了解建设过程中的各项问题，提出可行性建议及时为项目排忧解难。三是摸清情况，确保顺利分配。园区与隆盛镇对安置人员数量、户数、户型进行了一次全面核实，与水电气公司对安置人员水、电、气户头进行了摸底，基本摸清了应安置人员数量及应安装水、电、气户数。为后期安置入户做了充足准备。
4.化解矛盾效果明显
受经济下行影响，部分由于企业实力不足，资金投入困难，各项社会矛盾凸显，园区及时深入企业，收集信息，化解遗留问题，确保社会稳定。一是协调处理农民工工资。赵坝村、土门垭村安置房建设由于未能及时兑付农民工工资，导致农民工与施工方矛盾激化，园区立即组织双方协调，要求施工方及时筹集资金，共支付工资400余万元，兑付人员400余人，及时化解了矛盾。二是分化流转土地。部分企业流转土地过大，大量资金用于支付土地流转金，产业设施配套难以跟进生产需要，发展困难。农业园区针对此情况召开了专题会议研究，对因流转土地面积过大的企业进行了分化流转，严格控制流转面积。对已失去生产经营能力的企业进行了一次性清退。目前已分化流转土地2500余亩。
二、部门概况
大英县现代农业园区下属事业单位2个（农业服务中心、现代农业园区招商引资局）。
三、收支决算总体情况
2016年农业园区本年收入合计4831.68万元，其中：财政拨款收入4831.68万元，占100%。
2016年农业园区本年支出合计4675.44万元，其中：基本支出128.87万元，占2.8%；项目支出4546.58万元，占97.2%。
四、财政拨款收支决算情况
农业园区2016年度财政拨款收支总决算9507.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8186.71万元，增长86%，增加原因是单位增加赵坝村土门垭村安置房建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
农业园区2016年度一般公共预算财政拨款支出279.13万元，占本年支出合计的6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少230.03万元，下降45%，减少原因是节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
农业园区2016年一般公共预算财政拨款支出279.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.24万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出4.31万元，占1.5%；农林水支出260.59万元，占93.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为14.24万元，完成预算100%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.31万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2016年决算数为76.62万元，农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2016年决算数为33.7万元，农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2016年决算数为107.37万元，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为2.2万元。农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：2016年决算数为35.7万元,。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2016年决算数为5万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
农业园区2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.87万元，其中：
人员经费128.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
农业园区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算66%，其中：公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元，下降34%，其中：公务接待费支出决算减少0.27万元，下降34%。减少的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,
3. 公务接待费
2016年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，42人，共计支出0.53万元，具体内容包括：（接待荣县考察团学习道地中药材1337元，接待赤城镇学习农业产业发展、明月镇中药材产业种植、宝梵镇现代农业发展与农民利益链接共3919元）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
农业园区2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4396.31万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，农业园区机关运行经费支出128.87万元，比2015年减少8.94万元，减少6.5%，减少原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2016年度，农业园区政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：国有资本经营预算支出决算表
表1：收入支出决算总表
