大英县住房和城乡建设局
2016年部门决算分析报告
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
大英县住房和城乡建设局主要职能职责：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。我局下属二级决算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。单位共有财政供养人员编制41个，（其中行政编制16个，全额拨款事业编制25个），年末实有财政供养人员39人。
（二）2016年重点工作成效：
民生保障工程有序推进，保障能力持续提升
1、住房保障工程快速推进。争取中、省保障性住房专项补助资金9403万元，其中保障性住房工程建设资金5682万元，棚户区配套设施建设资金3721万元，缓减了地方财政压力。实施棚户区改造2320户。
2、安置房建设有序推进。凉湾三期51栋楼,春节前预计完成360户拆迁居民的搬迁入住工作。凉湾四期棚户区改造项目24.3万平方米已开工建设。山水乐居安置房完成了11.4万平方米12栋房屋建筑主体工程、附属工程及水、电、气、光纤安装工作，春节前预计完成266户拆迁居民的搬迁入住工作。
3、村镇建设加快推进。按照“集约发展、突出特色、不举债务”的原则，稳妥推进小城镇建设。回马镇、隆盛镇成功接受省、市住建部门对百镇建设重点项目的考评工作。结合农村危房改造、幸福美丽新村等建设，开工建设农村危房改造3388户，已竣工878户。
实施“项目精细工程”，全力推进城市扩容提质
1、推进城市基础设施建设，市政配套日趋完善。抢抓市政道路建设。争取世行贷款中调项目资金2392万元，实施郪江南路延长线、红旗大道、罗桂路延长线共计2500余米的道路改造。突出生态本底建设。启动了1.7公里的老城滨江路景观提升工程建设。强调城市雨洪防御能力提升。实施蓬莱路雨水沟涵改造，建设郪江中路、郪江南路、红旗大道雨水管网8公里。强化污水治理建设。建设郪江新城污水干网、蓬莱路、老城滨江路等污水管网7.5公里，完成郪江新城污水过河工程，使郪江新城污水接入城市污水主管网，实现污水达标排放。加快海绵城市建设。积极申报省级海绵城市建设试点城市，在建市政工程项目全部融入海绵城市建设元素，世行中调项目得到了世界银行海绵城市建设专家的肯定。
2、着力保障房地产业健康发展。强化“供给侧改革”，以房地产去库存为重要抓手，强力推进商品房去库存，按供需平衡目标稳步推进房地产行业健康有序发展。
3、建筑市场管理不断规范。
实施“质量安全工程”，严守建筑安全底线
1、源头管控，堵住安全漏洞。建立健全监督机制对新建、改建、扩建的项目，加强对人员到岗到位情况、安全文明措施落实情况、安全费用使用明细表、特种作业人员持证上岗、数字化监控安装情况等开工前的安全措施审查，
2、重拳出击，狠抓质量问题排查整治。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我局2016年收入支出年初预算安排1658.36万元，比上年增加971.15万元，主要原因是专项业务费增加，年度执行中调整为14932.94万元，主要原因是保障性住房收入增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年大英县住房和城乡建设局收入决算总额为18540.54万元，其中：当年财政拨款收入14932.94万元，事业收入0万元，上年结转收入3607.60万元。收入决算总额较2015年增加9918.74万元，主要原因保障性住房收入增加。2016年大英县住房和城乡建设局支出决算总额为16554.19万元，其中：基本支出451.18万元、项目支出16103.01万元。年末结转和结余1986.35万元。支出决算总额较2015年增加7694.89万元，主要原因节能环保、住房保障等支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出16540.16万元，占本年支出合计的99.92 %。
（四）政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出14.04万元，占本年支出合计的0.08%
（五）“三公经费”情况
大英县住房和城乡建设局2016年“三公经费”支出合计13.26万元，比2015年下降3.14%。决算情况如下：
1、因公出国（境）经费
2016年我局因公出国（境）费用0万元，团组数0、人数0人，与上年持平。原因是本年度没有出国（境）业务。
2、公务接待费
2016年公务接待费3.84万元，较2015年决算增加89.16%，主要原因是各类专项检查、信访维稳、视察调研等公务事项增加。
2016年公务接待费主要用于执行公务、专项检查、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元，国内公务接待22批次，341人，共计支出3.84万元，主要用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费9.42万元，比2015年决算下降19.21%，主要原因是严格执行中省市县各项规定。.
2016年公务用车购置0万元、车辆运行维护费支出9.42万元，截止2016年底，我局车辆保有量为3辆，轿车1辆，工程用车2辆。全年车均运行维护费支出3.14万元；主要用于争取项目、工程管理及下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（六）财政拨款收入、支出分析
2016年大英县住房和城乡建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡建设事业发展相关工作。
基本支出451.18万元，其中：人员经费407.50万元，是用于保障局机关、相关事业单位人员基本工资、津贴补贴社会保险等；公用经费43.69万元，是用于办公费、印刷费、水电费、交通费、工会经费等日常公用经费。
项目支出16103.01万元，是用于保障局机关及相关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、国防支出41.07万元，主要用于：人民防空业务支出。
2、社会保障和就业支出47.11万元，主要用于：社会保障缴费支出。
3、医疗卫生支出16.84万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
4、节能环保支出929万元，主要用于：污水管网建设支出。
5、城乡社区支出2175.17万元，主要用于：行政运行、城乡基础设施建设及维护。
6、住房保障支出13345万元，主要用于：城市棚户区改造、农村危房改造、公租房建设等。
（七）政府采购情况执行情况
2016年我局通过政府采购支出0.651万元，其中：人教股购19寸显示器1台、房产股购HP1106打印机1台、城建股购HP商用笔记本电脑1台。
（八）国有资本经营支出
2016年国有资本经营支出0万元。
（九）年末结转和结余情况
2016年年末资金结转总额1986.35万元，其中：行政运行结转1.47万元、其他城乡社区管理事务支出结转56.63万元、其他城市基础设施配套费安排的支出结转27.53万元、其他城乡社区支出结转192.22万元、农村危房改造结转1708.5万元。农村危房改造资金结转金额较大，主要原因是提前下达2017年任务。
（十）机关运行经费支出情况
2016年度，县住建局机关运行经费43.69万元，比2015年增加7.16万元，增长19.6%。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
7. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
8. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
9. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
