大英县政府服务热线办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作。
（一）主要职能。
（1）制定全县“12345” 和“书记县长信箱”工作制度；及时向县、市级上报“12345” 和“书记县长信箱”各种数据和资料。
（2）负责全县“12345”和“书记县长信箱”工作的组织、指挥、交办、协调以及督办。
（3）集中受理来电人的申诉、举报和咨询，以及对全县各级部门工作的建议、对政府工作人员违纪行为的电话举报等工作。
（4）重点督办领导批示件和重要来电工单，并将查处工作进行转办、分流和督查。
（5）指导、协调、督办、检查、通报、考核考评二级单位受理和办理诉求工作，协调解决有关问题和困难以及对存在问题及时提出整改意见和建议。
（6）完成县人民政府和市“12345”政府服务热线和“书记县长信箱”工作领导小组交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
县惠民帮扶中心运行至2016年8月更名为大英县社会救助中心，共接待群众9600余人次，慰问困难群众4600余户，慰问贫困党员100余名；接受了3000余名困难群众的救助申请，实施救助1800余人；累计发放各类慰问帮扶资金300余万元。
截止12月下旬，县热线办共受理热线工单32000余件，热线办直办8600余件，按期办结率100%，联系率96.6%，来电人满意率85.7%。收到感谢信27件，感谢电话137个。办理书记、县长信箱900余件。全年共电话督办催办热线工单123件，对于多次催办未果的发督办单15件。现场督办重复投诉事项或需要多部门联合办理的事项24件。呈请领导批示督办重要事项或难办理事项18件。召开会议集中督办市民投诉的热点、难点问题13件。共编发《热线简报》30期。办理12345阳光问政直播间20期26件次，12345演播室24期24件次，12345回音栏目24期24件次。截止2月底，办理社区网格监管980余件。
二、部门概况
2016年1月，“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构办公室、督查股、信息股及12345政府服务热线办公室；部门编制数8人，（其中参公人员2人，事业人员6人）实有人数8人（其中参公2人，事业人员8人）。
三、收支决算总体情况
2016年总收入121.01万元，其中财政拨款收入121.01万元，占总收入的100﹪。
2016年总支出177.78万元，其中基本支出106.01万元，占总支出的59.63﹪；项目支出71.77万元，占总支出的40.37﹪。
四、财政拨款收支决算情况
县热线办 2016年与2015年相比，财政拨款收入减少156.96万元，比2015年下降56.47﹪，财政拨款支出减少44.85万元，比2015年下降25.35﹪。主要原因是惠民帮扶经费并入县民政局社会救助中心，机构撤并人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县热线办2016年度一般公共预算财政拨款总支出132.06万元，2016年一般公共预算财政拨款支出132.06万元，占总支出的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少44.85万元，下降25.35%。主要原因是惠民帮扶经费并入民政局社会救助中心，机构撤并人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
县热线办2016年一般公共预算财政拨款总支出132.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出112.24万元，占总支出的63.13%；社会保障和就业支出14.63万元，占总支出的8.23%；医疗卫生支出5.21万元，占总支出的2.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出112.24万元，其中：（1）行政运行2016年决算数为26.95万元，完成预算100%。（2）一般行政管理事务2016年决算数为15万元，完成预算100%。（3）事业运行2016年决算数为59.23万元，完成预算100%。（4）其他群众团体事务支出11.06万元属上年结转。
2. 社会保障和就业支出14.63万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为14.63万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育5.19万元，其中：（1）行政单位医疗2016年决算数为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。事业单位医疗2016年决算数为4.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
县热线办2016年一般公共预算财政拨款基本支出106.01万元，其中：人员经费94.41万元，主要包括：基本工资27.52万元、津贴补贴15.62万元、奖金、伙食补助费、绩效工资25.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费6.44万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金4.94万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.59万元，主要包括：办公费1.9万元、手续费0.05万元、邮电费0.55万元、物业管理费1.32万元、差旅费1.15万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.8万元、培训费0.33万元、公务接待费0.63万元、工会经费0.37万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.38万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
