部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；

　　二是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。

　　二、部门概况

　　大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年收入决算总额为1723.56万元，其中：当年财政拨款收入1696万元，政府性基金预算财政拨款27.56万元。 较上年增加49.98万，主要是人员增加。

　　2016年支出决算总额为1723.56万元，其中：一般公共服务支出374.57万元，社会保障和就业支出70.90万元，文化体育与传媒支出22.10万元，医疗卫生与计划生育支出50.72万元，节能环保支出40.73万元，城乡社区支出73.68万元，农林水支出990.86万元，资源勘探信息等支出25.00万元，其他支出75.00万元。较上年增加49.98万，主要是人员增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算1723.56万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加49.98万元。

　　县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1723.56万元，占本年支出合计的100%。一般公共服务支出374.57万元，社会保障和就业支出70.90万元，文化体育与传媒支出22.10万元，医疗卫生与计划生育支出50.72万元，节能环保支出40.73万元，城乡社区支出73.68万元，农林水支出990.86万元，资源勘探信息等支出25.00万元，其他支出75.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1132.68万元，其中：人员经费1064.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助支出。

　　公用经费68.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）公务接待支出

　　本单位2016年度公务接待费支出决算为4.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次、828人，接待比较2015年减少0.37万，主要原因严格执行八项规定，控制公务接待。

　　（二）因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年因公车改革，我镇已取消公车，因此无公车运行维护费产生。

　　2016年未购置公务用车。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出27.56万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出374.57万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购服务支出6.64万元。主要用于采购办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。