? 一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
（二）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
（四）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
（五）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
（六）协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
（七）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，我会在县委、县政府及上级工会的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻党的十八届六中全会和省、市、县委全会精神，主动宣传、服务、参与全面深化改革，紧紧围绕全县“四为”总体发展思路，在夯实基层基础、服务经济发展、改善民生保障、维护职工权益和强化自身建设中主动作为、务求实效，各项工作扎实推进：
（一）夯实组织基础，做转型发展的“主心骨”
1.抓好入会组建拓宽组织覆盖面。
2.抓好基层工会组织规范化建设。
3.抓转型发展增强工会服务能力。
（二）服务经济发展，做改革创新的“主力军”
1. 激发职工劳动热情，促进创新成果全面推广。
2. 拓展劳动竞赛平台，建功立业活动蓬勃开展。
3. 发挥模范带动作用，激发劳模创业创新热情。
4. 准确把握改革本质，投身改革创新积极作为。
（三）塑造帮扶品牌，做职工群众的“娘家人”
一是品牌帮扶常态化。
二是扶贫帮扶精准化。
（四）依法维权维稳，做社会稳定的“减压阀”
1.深入推进工资集体协商。
2.深入开展法律七进活动。
3.切实发挥维权阵地作用。
（五）强化自身建设，做风清气正的“带头人”
1.改进工作作风，提升服务意识。
2.坚持正风肃纪，落实两个责任。
被四川省总工会评为“四川省农民工入会集中行动工作先进集体”；荣获“2015年度全市工会工作目标考核一等次”“遂宁市学法用法示范机关（单位）”“遂宁市‘安康杯’竞赛组织工作先进集体”“依法治县工作先进单位”等荣誉，顺利完成各项目标任务。
二、部门概况
下属事业单位一个，工会文化宫。文化宫事业编制4人。
机构情况：内设办公室、保障部、。
人员情况：大英县总工会机关行政编制3人，事业编制1人，临聘人员3人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入共计463.31万元，加上年结余4.24万元，共计收入467.55万元，其中：财政拨款收入463.31万元，占总收入的100%；
2016年本年支出共计466.48万元，其中：基本支出92.8万元，占总支出的19.89万元，项目支出373.68万元，占总支出的80.11%；结余1.07万元，结余原因是劳模去世，津贴、体检费未发放。
四、财政拨款收支决算情况
2016年收入总决算467.55万元，支出总决算466.48万元，2015年收入225.43万元，支出221.58万元，收入比上年增加51.78%，支出比上年增加52.5%；增加的原因是全额代代扣工会经费、人员工资、人员经费增大、困难职工救助增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出466.48万元，占本年支出合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加244.9万元，增长52.5%。增长原因是人员工资、人员经费增大、困难职工救助增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出466.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出466.48万元，其中：社会和保障就业支出9.69万元，占总支出的2.08%，医疗卫生支出3.8万元，占总支出的0.81%；住房保障支出3.63万元，占总支出的0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出2016年决算数为452.99万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出9.69万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出3.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政包括基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出92.8万元，其中：
人员经费83.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算100%；其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算100%；公务接待费支出决算支出为1.2万元，完成预算100%；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，占“三公”经费的73.97%；公务接待费支出决算支出决算1.2万元，占“三公”经费的26.03%。具体情况如下：
１、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置0万元，保有量1辆，车型：轿车，于2016年底本单位车辆交由机关事务管理局征用，2016年公务用车购置及运行维护费3.41万元。与上年相比减少31.49%，减少原因一是按照党政机关厉行节约反对浪费条例执行对公务用车运行及维护费进行控制；二是因车辆改革，本单位车辆已交由机关事务管理局征用。公务用车购置及运行维护费主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费1.2万元。于上年相比减少24.44%，减少原因是按照党政机关厉行节约反对浪费条例执行对公务接待费进行控制。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，118人，共计支出1.2万元，具体内容包括：省、市总工会检查指导工作、兄弟区（县）学习、县上检查工作。
3、因公出国（境）费用0万元，团组数0，人数0，与上年持平，原因是本单位未安排因公出国（境）。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费支出情况
2016年度，大英县总工会机关运行经费9.37万元，比2015年增加2.61万元，增长38.61%，增长原因是2016年福利费及工会经费增加。
（二）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，预算执行情况良好，涉及财政资金21.73万元，覆盖率达到100%，主要用于劳模津贴、体检费：21.73万元，省财政资金30万元，主要是用于劳模、特困劳模补助、劳模体检费、春节送温暖、困难职工帮扶救助等支出。
(三)政府采购执行情况说明
大英县总工会通过财政局进行政府采购，未使用财政资金进行购买，使用县总工会自有资金进行政府采购。
(四)账务情况说明
县总工会按照《会计法》、《会计基础工作规范》以及中华全国总工会的有关规定设置财务会计机构，配备会计人员并明确工作职责，建立健全单位内部控制、财务管理制度，根据中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会财务会计管理规范〉（修订）的通知》（总工办发〔2013〕20号）规定，按照财政部门的要求编制政府补助资金部门决算。总工会执行工会会计制度，与行政、事业单位会计制度科目不一致。
附：2016年收入支出决算总表
2016年收入决算表
2016年支出决算表
2016年财政拨款收入支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年国有资本经营预算支出决算表
2016年决算名词解释
大英县总工会
