按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、重创新，抓产业，镇域经济持续发展
（1）经济总量持续增长。我镇坚持以经济社会发展为第一要务，积极调整优化产业结构，促进经济发展。
（2）传统工业持续壮大。坚持工业强镇定位，对镇内企业发展和培育加大引导帮扶力度，积极协助现有企业提档升级，新型环保材料复合凝胶微粉建设项目已于6月底前正式投产。
（3）农业蓬勃发展。长江坝、金井坝双万亩特色蔬菜基地发展迅猛，上半年实现产值7100万元；发展经果林、中药材、优质粮油等产业1000余亩。
（4）特色文旅彰显底蕴。“长江文化”得到有效开发、“贾岛纪念馆”、“涪江号子”得以推广，坚持“农业+文化+旅游”的发展模式，芦林沟村休闲观光农业带发展势头喜人。
2、重基础，抓项目，基础设施建设逐步完善
（1）项目建设推动有力。为满足镇域经济社会发展的需要，我镇积极通过争取项目资金、整合资源、吸纳投资等方式逐步完善基础设施。
（2）新农村建设扎实推进。农林村新农村建设前期筹备工作已完成，即将将进入开工建设阶段。
（3）特色小城镇建设成绩喜人。我镇以“百镇建设”为契机，以基础设施建设为亮点突破，逐步提升城镇形象，场镇建设总规、详规再次修订，场镇建房审批制度逐渐完善。
二、部门概况
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（含2016年由差额转为全额的村建所）。
三、收支决算总体情况
2016年大英县回马镇人民政府本年收入合计2215.49万元，其中：财政拨款收入2183.49万元，占98.56%；上年结转收入32万元，占1.44%。
2016年大英县回马镇人民政府本年支出合计2215.49万元，其中：基本支出681.89万元，占30.78%；项目支出1533.61万元，占69.22%。
四、财政拨款收支决算情况
大英县回马镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2215.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少383.8万元、351.8万元，下降14.77%、13.7%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大英县回马镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2036.83万元，占本年支出合计的91.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加589.26万元，增长40.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大英县回马镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2036.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292.46万元，占14.36%；文化体育与传媒支出19.37万元，占0.95%；社会保障和就业支出61.11万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出26.97万元，占1.32%；节能环保支出60.05万元，占2.95%；城乡社区支出518.11万元，占25.44%；农林水支出758.79万元，占37.25%；其他支出300万元，占14.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务:2016年决算数为292.46万元，完成预算100%，其中：其他人大事务支出2.72万元，行政运行226.74万元。
2. 文化体育与传媒:2016年决算数为19.37万元，完成预算100%，其中：群众文化支出19.37万元。
3. 社会保障和就业:2016年决算数为61.11万元，完成预算100%，其中：基层政权和社区建设支出1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.11万元。
4. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为26.97万元，完成预算100%，其中行政单位医疗10.25万元，事业单位医疗7.53万元，城镇居民基本医疗保险9.19万元。
5. 节能环保:2016年决算数为60.05元，完成预算100%，其中退耕还林支出60.05万元。
6. 城乡社区:2016年决算数为518.11万元，完成预算100%，其中其他城乡社区管理事务支出0.11万元，其他城乡社区公共设施支出500万元。
7. 农林水:2016年决算数为758.79万元，完成预算100%，其中：事业运行支出94.73万元， 农业生产支持补贴支出13.1万元，农业组织化与产业化经营支出30万元，对高校毕业生到基层任职补助支出11.63万元，其他农业支出103万元，森林生态效益补偿支出22.06万元，对村级一事一议的补助支出153万元，对村民委员会和村党支部的补助支出251.44万元，农村综合改革示范试点补助支出54万元，其他农村综合改革支出23.83万元，其他农林水支出2万元。
8. 其他支出:2016年决算数为300万元，完成预算100%，其中：其他支出300万元
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
大英县回马镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出681.89万元，其中：
人员经费644.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大英县回马镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数于2015年持平，主要原因是严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。
1. 因公出国（境）经费
2016年全年无安排因公出国（境）。组数为0，人数为0.
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年我乡无公务用车。
3. 公务接待费
2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年，回马镇共接待国内公务批次31次，共183人。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
大英县回马镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出178.66万元。
八、决算收支增减变化情况说明
大英县回马镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2215.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计共减少383.8万元、351.8万元，下降14.77％、13.7％。主要原因2015年项目资金较多。
九、政府采购执行情况说明
回马镇属分散采购，无政府采购安排。
十、机关运行经费支出情况
2016年度，回马镇机关运行经费支出36.95万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。相比2015年增加4.85万元，其主要原因是新增人员及脱贫攻坚支出增加。
十一、决算名词解释
一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、其他重要事项的情况说明
无。
附件：
附件1：收入支出决算总表
附件2：收入决算表
附件3：支出决算表
附件4：财政拨款收入支出决算表
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附件9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件12：国有资本经营预算支出决算表
附件13：收入支出决算总表（乡镇表）
附件14：财政拨款收入支出决算表（乡镇表）
附件15：一般公共预算“三公”经费支出决算表（乡镇表）
附件16：一般公共预算基本支出决算表（乡镇表）
附件17：一般公共预算支出决算表（乡镇表）
