大英县文学艺术界联合会2016年
部门决算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府鞠策：指导协调全县文化事业的基础实施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划的艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4. 我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
二、部门概况
大英县文学艺术界联合会属一级预算单位
在职人员4人，其中参公人员3人，事业人员1人。
三、收支决算总体情况
2016年文联收入决算总额为62.76万元，较2015年决算减少8.68万元，主要原因是文化交流、文化活动减少。其中：一般公共服务支出35.17万元；项目支出19万元；社会保障和就业支出5.04万元；医疗卫生支出1.79万元；住房保障支出1.76万元。
四、财政拨款收支决算情况
文联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文学艺术工作健康发展。
基本支出，是用于保障文联机关、下属协会等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障文联机关、下属协会等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体变化情况说明
文联2016年度一般公共预算财政拨款支出62.76万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少8.68万元。主要原因是文化交流、文化活动减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
文联2016年一般公共预算财政拨款支出62.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出35.17万元，占56%；项目支出19万元，占30%社会保障和就业支出5.04万元，占8%；医疗卫生支出1.79万元，占3%；住房保障支出1.76万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）2016年决算数为35.17万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（207）文化（01）文化活动（08）群众文化（09）文化创作与保护（11）2016年决算数为19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（03）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01）:2016年决算数为5.04元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政事业单位医疗（01）事业单位医疗（02）:2016年决算数为1.79万元，完成预算100%。
5．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2016年决算数为1.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年文联一般公共预算财政拨款基本支出62.76万元，其中：
人员经费39.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
项目经费19万元，主要包括：文化活动、群众文化、文化创作与保护。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度文联“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.39万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年里文学艺术活动交流业务开展接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元，主要用于文学艺术活动交流学习。
1. 因公出国（境）经费
2016年县文联无因公出国。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年县文联无公务用车。
3. 公务接待费
2016年公务接待费0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，32人，共计支出0.39万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
县文联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，县文联机关运行经费支出4.7万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度县文联无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县文联公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
