大英县财政局
关于县妇幼保健计划生育服务中心财政资金支出绩效评价的报告
省财政厅：
关于县妇幼保健计划生育服务中心财政资金支出绩效评价的报告
根据省财政厅《关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（川财绩函〔2017〕06号）要求，我局高度重视，成立绩效评价工作小组，由分管领导任组长，抽调相关股室人员，对2016年人才引进及农村人才开发项目进行了绩效评价，现将评价报告如下，请审定。
一、单位概况
（一）机构职能及组成情况
县妇幼保健计划生育服务中心是大英县妇幼保健院与大英县人口和计划生育服务中心于2016年1月29日合并成立的（简称：县妇计中心，下同），位于新城区铜鼓街6-10号，是大英县卫生计生局下属非营利性、公益性全县妇女儿童专业医疗保健机构。本单位主要开展妇幼疾病、预防保健、计划生育免费技术服务为主的医疗服务，负责全县妇幼保健计划生育的宣传、信息收集、整理、分析评价工作。
县妇计中心有铜鼓街院区、铁鼓街院区两个院区，下设公共卫生科、基妇科、儿保科、孕保科、计免科、妇产科、辅检科、检验科、麻醉科、门诊部、医务科、院感科、财务科、党政办、安保科。
（二）人员概况
截止2016年12月31日止，有事业编制数49个，其中差额拨款编制11个。在编在职共计40人，（其中妇计中心在编在职人28人，借出12人），2016年借用乡镇卫生院12人，聘用人员28人，年末实有在职职工68人。
二、单位财政资金收支情况及管理情况
（一）2016年财政资金收入情况
2016年财政收入资金总额1843.68万元，其中基本经费362.77万元，项目经费1480.91万元。
（二）2016年财政资金支出情况
2016年财政资金支出总计财政支出资金总额987.6万元，其中基本经费支出312.04万元，项目支出675.56万元。
（三）本年财政资金结转情况
本年财政结转专项资金856.08万元，其中基本经费50.73万元，是2016年目标绩效，该笔经费于2017年1月按方案支出，专项经费结转805.35万元，该项目经费于次年继续实施。
三、单位财政支出管理情况
（一）预算编制情况
县妇计中心属大英县卫生和计划生育局下属二级预算单位，由卫计局机关按照有关要求，完成基础库、项目库报送等工作。
（二）执行管理情况
该单位严格按照预算法执行预算任务，严格执行中央八项规定，省委十项规定，严格执行三公经费预算，决算数据均未超过预算数。
（三）综合管理情况
该单位无政府性债务、无非税收入执收任务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。
该单位预、决算相关信息由县卫计局按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。
（四）整体绩效
1.全年工作指标完成情况
（1）整合资源，开拓创新，建立健全职能职责。新机构成立后，领导班子精诚团结，分工明确，切实发挥职能创新意识，把以前分属两个单位的惠民政策合并实施，积极推动妇幼计生工作快速发展。
（2）制定计划，分解任务，层层落实责任。根据上级下达的各项妇幼保健计划生育工作目标任务，中心年初制定了《2016年妇幼计生工作计划》，《计划》中明确提出了妇幼计生民生工程、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目预期目标和方法措施。为完成上级下达的各项任务，成立了“年度目标督导考核领导小组”，加大对目标任务的督导考核，与各科室制定并签署了“2016年度目标任务书”，对年度目标绩效、党风廉政建设、安全生产等具体任务进行分解，明确责任科室、主要责任人和适时进度，确保各项任务顺利完成。
（3）加强法治建设，确保妇幼计生法律法规的贯彻落实。强力推行依法开展母婴保健和计划生育技术服务工作，切实落实妇幼健康管理职能。今年6月邀请中心法律顾问分两期对72名职工进行了《母婴保健法》、《执业医师法》、《药品管理法》、《传染病防治法》、《医疗事故处理条例》等法律法规培训，成功举办“大英县2016年产儿科适宜技术培训班”，组织全县妇幼计生专业技术人员参加“遂宁市2016年质控委员会大英巡讲”学习。
2.专项实施情况
（1）基本公共卫生服务项目有序推进。
加强孕产妇和儿童保健工作，降低“两个”死亡率。全县医疗机构内产妇数4535人，孕产妇管理率94%，住院分娩率达99%以上；高危孕产妇68人，管理率及住院分娩率100%；剖宫产率比去年同期下降1.02%；全年孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率为21.22/10万；辖区内0-6岁儿童保健6392人，系统管理率95%；县内医疗机构活产数4194人，新生儿疾病筛查4122人，筛查率为98.2%。5岁以下儿童死亡23人，死亡率为4.88‰，全年出生缺陷24人，出生缺陷率5.09‰。
（2）重大公共卫生服务项目成效显著
一是加强育龄妇女增补叶酸预防新生儿神经管缺陷工作。免费发放3945人次，共计发放叶酸20119瓶。
二是加强开展农村妇女免费“两癌”筛查工作。全年目标任务为宫颈癌筛查17000人，乳腺癌筛查1000人。已完成宫颈癌筛查17128人，达到目标任务的100.75%，其中阴道镜检查123人，活检89人；筛查出癌前病变11例，低级别癌前病变4例，高级别癌前病变7例，使疾病患者及时进行规范治疗；完成乳腺癌筛查1015人，达到目标任务的101.5%，筛查出四级病变5人。
三是加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。年初制定了《2016年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作计划》，明确目标任务和方法措施。全年共为5920名孕产妇免费实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检测，检测率98%，其中艾滋病孕妇4人，孕期阳性2人，目前1例孕妇已终止妊娠，并按项目要求给予终止妊娠营养补助300元，1例孕妇继续妊娠，并规范治疗，产妇阳性2人，目前已顺利分娩，并按项目要求对新生儿进行抗病毒治疗及营养补助费发放各4000元；梅毒孕产妇阳性13例，孕期规范治疗；免费为乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿24小时内注射乙肝免疫球蛋白394支（100单位）。
四是加强农村孕产妇住院分娩补助发放工作。2016年度任务数为3700人。实际补助农村住院分娩孕产妇4554人，发放补助资金227.7万元，完成任务数的123.08%。
（3）加强部门协调，努力提高免费婚前医学检查及孕前检查2016年度免费婚检任务数为3308对，已免费婚检3317对，
完成目标100.02%，婚检率（占婚姻登记人数）90.9%。疾病检出612人，疾病检出率为9.2%。全年免费孕检任务数为2790对，已免费孕检3301对，完成目标118.3%，疾病检出1153人，疾病检出率为17.5%。
3.保健院综合楼建设项目
2016年8月上旬，保健院综合楼主体结构已完成，通过了县质监站等相关部门验收，验收合格。目前，正在对外墙进行干挂花岗石和屋面防水层工程施工。同时也加快综合楼主体结构内部装饰装修工程和附属工程的设计工作程序。
（五）社会效益
1.通过全面实施妇幼精准扶贫攻坚和高效提高两孩妇幼健康优质服务两方面工作，提高了妇女儿童健康水平。
2.通过规范实施妇幼健康民生工程（自愿免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查等项目），有效降底出生缺陷；通过大力实施医改妇幼健康重大专项（艾滋病、梅毒、乙肝专项，孕产妇分娩补助专项、两癌检查），提高了妇幼公共卫生均等化水平。
3.加快推进妇幼健康体系建设，拓展强化健康服务内涵建设，加强出生缺陷综合防治，以提升妇幼健康服务质量。
4.依法加强妇幼健康服务监督管理，依法做好妇幼健康服务信息统计，加强依法监管保障妇女儿童健康安全。
5.广泛开展妇幼健康宣传指导，全面加强妇幼保健系统行风建设。加强有力保障，塑造妇幼健康良好形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2016年单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作取得不错的成绩，为我县妇幼计生工作的顺利开展作出了应有的贡献。
（二）存在问题
1.项目推进较缓慢。
2.单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议
1.业务科室进一步提高专业业务水平，加快推进项目进度，加大资金使用率，使项目资金能更快更好的发挥社会效益。
2.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议县妇计中心进一步加强相关的工作培训，切实推进绩效评价工作的进一步开展。
大英县财政局
2017年8月16日
